eFactura vanzari

Initializare modul e-Factura
Procedura  Initializare e-Factura se apeleaza o singura data , la implementarea modului e-Factura. 

 

 Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari . 

  Apelati Actiuni - Initializare e-Factura. 

 In modulul e-Factura sunt stocate informatii precum: 

 

 nomenclatorul NC utilizat pentru clasificarea produselor la import/export UE ( NC=Nomenclatorul Combinat ). Acesta poate fi accesat din meniul eFactura vanzari - Actiuni - Nomenclator NC . 

 nomenclatorul CPV utilizat in facturarea catre institutii publice ( CPV=Common Procurement Vocabulary ). Acesta poate fi accesat din meniul eFactura vanzari - Actiuni - Nomenclator CPV . 

 indexul de incarcare in sistemul e-Factura reprezentand numarul unic de identificare atribuit automat de catre ANAF fiecarui fisier XML transmis; 

 starea unei facturi transmise in sistemul e-Factura (in prelucrare, acceptata, respinsa); 

 mesajele asociate unei facturi (erori, notificari, validari).

Generare token ANAF RVX
Pentru procedura de generare Token ANAF recomandam utilizarea browser-ului Chrome . 

 

 Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari . 

 Apelati Actiuni - Configurare e-Factura . 

 In fereastra nou deschisa, in partea de jos a paginii, dati click pe butonul  Click aici pentru a obtine Token ANAF . 

 Conectati dispozitivul de semnatura electronica (token/Digipass) la calculator. 

 Apasati butonul Genereaza . 

 

 In urma acestei actiuni, ANAF va cere autentificarea cu certificatul digital. 

 In fereastra afisata, selectati certificatul si introduceti PIN-ul token-ului. 

 Daca certificatul digital este valid , in campul Token  se va genera un text. 

 Textul generat reprezinta seria token-ului ANAF utilizat pentru transmiterea in sistemul e-Factura. 

 

 

 Apasati butonul Copy pentru a copia textul generat (seria token-ului ANAF). 

 Modul Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - meniu Actiuni - Configurare e-Factura . 

 In campul  Serie_Token  apasati combinatia de taste Ctrl+V ( Paste ) pentru a insera textul  generat anterior. 

 In campul Data_Token selectati data in care a fost generat token-ul ANAF. 

 

 Termenul de valabilitate al token-ului generat este de 90 de zile (de la data generarii). 

 In functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului.  Exemplu:

Configurare e-Factura
Navigati  Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura . 

 In fereastra Configurare e-Factura , stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura si de import al documentelor din sistem, prin completarea urmatoarelor campuri: 

 

 

 Serie_Token -  pentru transmiterea automata a facturilor din RVX , setati in campul Serie_Token textul generat anterior prin procedura Generare token ANAF RVX . Daca nu doriti transmiterea automata a facturilor din RVX, completati  X in campul Serie_Token . 

 Data_Token -  data de la care este valabil token-ul generat prin procedura  Generare token ANAF RVX ; 

 

 token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii; 

 in functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului;  

 in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra  Configurare e-Factura ); 

 

 

 Trimite_Facturi_De_la - setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura. Exemplu: Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024. 

 Trimite_Dupa_Numar_Zile - campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile). Exemplu: Data intocmire factura: 11.01.2026 Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2 => Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026. 

 Trimite_in_Mediu: 

 

 test = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura; 

 prod = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial); 

 Procedura Trimite_in_Mediu: test se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami (necesar resetare index facturi trimise). 

 Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie. 

 

 

 Trimite_Autofacturi_cu_tip_document - specificati codul tipului de document utilizat pentru autofactura, pe care doriti sa il transmiteti in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in Administrare - Documente - Tipuri documente .  

 Email_Notificare_Cron - specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura. P entru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui  cron pe server . 

 Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile - bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor. F acturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare; 

 Procedura Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami . 

 Incepand cu 01.01.2026 , termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii. 

 Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. 

 

 Nu_trimite_facturi_ANULATE  - setarea este bifata implicit pentru a nu transmite facturile anulate in sistemul e-Factura. D aca doriti sa fie transmie si facturile anulate, debifati aceasta setare. 

 Nu_trimite_facturi_FVAUTO - setarea este bifata implicit pentru a nu transmite autofacturile in sistemul e-Factura. D aca doriti sa fie transmise si autofacturile, debifati aceasta setare. 

 Nu_trimite_tip_documente - specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in Administrare - Documente - Tipuri documente . 

 Scrie_Date_Contact_Client - bifati campul pentru export date de contact client. ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML;  aceste campuri sunt optionale; 

 Scrie_Adresa_Livrare_Client - bifati campul pentru export adresa de livrare client. 

 Scrie_Cod_Articol - bifati campul pentru export cod articol intern. 

 Scrie_Cod_Bare -  bifati campul pentru export cod de bare. 

 Scrie_Cod_Articol_Client -  bifati campul pentru export cod articol client. 

 Scrie_Taxa_Verde - bifati campul pentru export taxa verde. 

 Scrie_Cod_Adrese_GLN - bifati campul pentru export cod adrese GLN. 

 Scrie_CNP_Persoana_Fizica - bifati campul pentru export CNP persoana fizica. 

 Incorporeaza_fisiere_atasate - bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura. Prin activarea acestei setari  RVX  include in  XML e-Factura fisierele anexate in  Facturi vanzare - Info - Fisiere , care au denumirea terminata in  _rvx , in format  .xls, xlsx, PDF. 

 Obtinerea in format  PDF  se face prin conversia efectuata pe site-ul  ANAF  a fisierului  XML  generat din  RVX . 

 De asemenea, fisierele anexate pot fi vizualizate prin accesarea sectiunii  Attachments  a fisierului  PDF aferent facturii de vanzare. 

 

 Persoana_Contact_Furnizor - introduceti numele persoanei de contact afisat in factura de vanzare. 

 Telefon_Contact_Furnizor - introduceti numarul de telefon afisat in factura de vanzare. 

 Email_Contact_Furnizor -  introduceti adresa de e-mail afisata in factura de vanzare. 

 Cont_Bancar_Furnizor - selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML. Sunt disponibile urmatoarele optiuni:  

 

 Cont 1 - corespunde campului Cont bancar  din  Administrare - Organizare - Date firma . 

 Cont 2 - corespunde campului Cont bancar 2  din  Administrare - Organizare - Date firma . 

 Cont 3 - corespunde campului Cont bancar 3  din  Administrare - Organizare - Date firma . 

 Toate - exporta toate conturile bancare definite in fereastra Detaliu - Date firma . 

 Cont centru - exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii. Pentru utilizarea acestei optiuni sunt necesare servicii de personalizare ( contactati echipa Tehnic Viami ). 

 

 

 Note_Suplimentare - informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile; Exemplu: Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul Note_Suplimentare . 

 Importa_facturi_primite - bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV. F acturile importate din SPV sunt vizibile in Cumparari - Facturi cumparare cu prefixul " TEMP-" . 

 Importa_facturi_primite_doar_PDF - bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea Cumparari din RVX. P entru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati  Vanzari - ANAF - eFactura cumparari ; 

 Ataseaza_PDF_in_facturi_importate - prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu Factura cumparare - meniul Info - Fisiere . 

 Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF - prin bifarea acestui camp, la importul in format PDF al unei facturi primite de la furnizor, se verifica XML-ul facturii, conform optiunii de validare ANAF, inainte ca acesta sa fie transformat in PDF. 

 Importa_articole_din_Coduri_furnizor - prin bifarea acestui camp, la import facturi din SPV, programul identifica si importa articolele pe baza codurilor de furnizor configurate in  Articole - Catalog - Coduri furnizori . Daca pentru un articol nu exista o configurare corespunzatoare, acesta se importa automat cu codul  TEMP .

Reinnoire Token ANAF e-Factura
Urmati procedura standard  Generare token ANAF RVX pentru a genera un nou text (noua serie). 

 Apasati butonul Copy pentru a copia textul generat. 

 Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura . 

 Stergeti textul existent in campul Serie_Token . 

 In campul Serie_Token apasati combinatia de taste Ctrl+V ( Paste ) pentru a insera noul text generat anterior. 

 In campul Data_Token selectati data in care a fost generat noul token. 

 Daca nu este modificata Data_Token , transmiterea automata a facturilor din RVX in sistemul e-Factura nu este posibila ( date token incorecte ). 

 

 Restul campurilor din fereastra Configurare e-Factura raman neschimbate.

Trimitere automata facturi
Serverul  RVX  poate trimite automat, zilnic la o anumita ora, toate facturile sigilate si netrimise catre  ANAF . Zilnic veti primi un email de notificare referitor la starea facturilor trimise cu succes sau cu erori. Pentru configurare  CRON  pe server sunt necesare urmatoarele: 

 

 Aplicatia  RVX  sa fie gazduita pe un server  Linux  si accesata prin  HTTPS . 

 Sa fie configurata  trimiterea mailurilor din RVX . 

 Sa existe  Token ANAF  generat pentru e-Factura si email setat pentru notificare  CRON , in  e-Factura - Actiuni - Configurare e-Factura . 

 Daca exista mai multe firme, sa fie anuntata Echipa  RVX , pentru a putea pregati directoare diferite pentru e-Factura. 

 

 Exemplu setare CRON la ora 03:00 pentru o firma 

 0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron -O db_name.log 

 Exemplu setare CRON la ora 03:00 pentru mai multe firme 

 0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/db/0 -O db_name1.log 0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/db/1 -O db_name2.log 0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/db/2 -O db_name2.log 

 ATENTIE! 

 In cazul in care exista mai multe firme in lista, este necesara configurarea unei setari pe server, pentru crearea de directoare separate pe fiecare firma, in care se vor salva fisierele  XML  incarcate in portal, cat si arhivele cu raspunsurile primite de la  ANAF . In caz contrar, la trimitere e-Factura, se va genera mesajul de eroare:  Aveti mai multe firme in lista. Contactati echipa RVX pentru a configura directorul e-Factura. 

 Configurare CRON pentru preluarea automata a facturilor primite din e-Factura, fara a trimite automat facturile emise 

 Exemplu setare CRON pentru preluarea facturilor primite la ora 03:00: 

 0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/ nosend/1

Trimitere eFactura
Generare XML-uri eFactura 

 

 Navigati  Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura . 

 

 In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care doriti transmiterea facturilor de vanzare in portalul  e-Factura . 

 

 De la  - este completata implicit cu data setata in campul  Trimite_Facturi_De_la , din  Configurare e-Factura . 

 Pana la  - este completata implicit cu data curenta. 

 

 Datele din campurile  De la  si  Pana la pot fi modificate, daca este necesar. 

 

 Pentru transmiterea unei singure facturi, in campul  Numar  selectati din lista numarul facturii dorite. 

 Apasati butonul Genereaza pentru a genera fisierele XML aferente facturilor de vanzare valide din perioada selectata. 

 

 XML -urile se genereaza doar pentru facturile netrimise si care au status  nok . Nu se vor genera fisiere  XML  pentru inregistrarile eronate. Acestea vor avea valoare 0 in coloana  index , iar mesajul erorii va fi afisat in coloana  status . Pentru transmiterea cu succes in portalul e-Factura a fisierelor eronate, este necesara corectarea inregistrarilor si reluarea procesului de generare  XML -uri. Erori intalnite: 

 

 Partener fara judet setat. 

 Partener fara localitate setata. 

 Adresa de livrare din factura de vanzare fara judet sau localitate. 

 Localitate/judet invalid. 

 Unitati de masura fara cod SAF-T setat etc. 

 

 Facturile de vanzare eronate pot fi deschise direct din lista, prin apelare link numar document din coloana Numar . Identificarea erorilor poate fi efectuata si prin deschiderea fisierului XML  generat si cautarea sintaxei  EROARE  in continutul acestuia. Se poate continua transmiterea catre serverul ANAF  a facturilor de vanzare fara erori. Acestea vor fi marcate cu valoare index  1. 

 Transmitere XML-uri e-Factura 

 

 Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura - Trimite. 

 Se va initia procesul de transmitere a fisierelor  XML  aferente facturilor de vanzare cu valoare 1 pe coloana index si care nu au mai fost trimise. 

 Pentru facturile de vanzare transmise cu succes in portalul e-Factura se va seta index de incarcare in coloana Index. 

 

 Citeste stare 

 

 Navigati  Vanzari - eFactura  vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura - Citeste stare. 

 Se vor afisa facturile transmise in portalul e-Factura, impreuna cu index si status incarcare. 

 Se va citi starea doar pentru documentele care nu au fost transmise. 

 Facturile de vanzare incarcate cu succes in portalul e-Factura vor avea stare ok . 

 Facturile de vanzare care nu au fost incarcate cu succes in portal vor avea stare  nok . In acest caz, este necesara corectarea facturilor de vanzare si retransmiterea acestora. Arhivele de raspuns aferente facturilor din perioada selectata se vor descarca automat la apelarea butonului Citeste stare . Acestea se vor salva automat pe  serverul  RVX - director pub/efactura .

Generare manuala XML
Navigati  Vanzari - ANAF - eFactura vanzari  si apelati  Actiuni -  Configurare e-Factura . 

 ⁠Introduceti  x  in campul  Serie_Token , apoi apelati buton  Salveaza . 

 ⁠Navigati apoi  eFactura vanzari  si apelati  Actiuni - Trimite e-Factura . 

 In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care se doreste generarea fisierelor  XML , apoi apelati buton  Genereaza . In urma acestei actiuni se vor genera fisiere  XML  pentru facturile de vanzare din perioada selectata.  ⁠Pentru descarcare fisier  XML , apasati click-dreapta pe denumire fisier (coloana  XML ) –  Save link as . 

 ⁠Fisierele  XML  salvate pot fi incarcate manual in  SPV .

Setare coduri NC/CPV
Setarea codurilor NC/CPV se poate efectua in 3 moduri: 

 Varianta 1 

 

 Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Articole e-Factura . 

 In urma acestei actiuni, se vor afisa articolele din baza de date. 

 Editati articolul dorit si completati campurile Cod NC si Cod CPV . 

 

 Varianta 2 

 

 Pentru a seta mai usor codurile  NC/CPV , navigati  eFactura vanzari - Actiuni - Articole e-Factura. 

 Din lista de  Articole e-Factura , navigati  Actiuni - Import Excel . 

 Selectati fisierul de import apeland butonul  Alege fisierul . Acesta va contine coloanele:  Code, EfacturaNc, EfacturaCpv. 

 Pentru actualizare inregistrari existente, selectati:

 

 Actiune = UPDATE 

 Key  = Code. 

 

 

 Apasati butonul  Import  pentru actualizarea datelor. 

 

 Varianta 3 

 Codurile NC si CPV pot fi setate direct din Articole - Lista articole , in campurile Cod NC si Cod CPV .

Erori e-Factura
Mesajul de eroare poate fi vizualizat prin descarcarea arhivei de raspuns afisata pe coloana  Descarcare  a listei  e-Factura . 

 

 [BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20 with Rec 21 extension. R:  Navigati  Articole - Categorii - Unitati masura , pentru selectare  Cod SAF-T  conform nomenclator  ANAF . 

 [BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative. R:  Pretul nu poate fi negativ. Introduceti minus la cantitate. 

 [BR-CO-10]-Sum of Invoice line net amount (BT-106) = Σ Invoice line net amount (BT-131). [BR-S-08]-For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is “Standard rated”, the VAT category taxable amount (BT-116) in a VAT breakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is “Standard rated” and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals the VAT category rate (BT-119). R:  Suma valorilor nete (valoare fara TVA) nu este egala cu suma liniilor cu valori nete din factura. Aceasta situatie poate fi cauzata de  coduri multiple pe articol si client , definite in  Articole - Catalog - Coduri clienti . 

 [BR-RO-100]-Daca Codul tarii Cumparatorului (BT-55) este RO si Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54) este RO-B (corespunzator Municipiului Bucuresti), atunci Localitatea Cumparatorului (BT-52) trebuie sa fie codificata folosind lista de coduri SECTOR-RO R : Navigati  Lista parteneri - Partner sau Vanzari - Facturi vanzare - Factura - tab  Livrare , pentru selectare  Localitate = Sector 1 - 6. 

 BR-RO-120: Identificatorul de inregistrare legala a Cumparatorului (BT-47) si/sau Identificatorul de TVA al Cumparatorului (BT-48) trebuie sa fie inscris. R : Navigati  Lista parteneri - Partener , pentru verificare  Tip fiscal si/sau Cod fisca l aferent Cumparatorului. 

 BR-CO-09: Identificatorul TVA al vanzatorului (BT-31), identificatorul TVA al reprezentantului fiscal al vanzatorului (BT-63) si identificatorul TVA al cumparatorului (BT-48) trebuie să aiba un prefix conform codului ISO 3166-1 alpha-2 prin care tara de emitere poate fi identificata. Cu toate acestea, Grecia poate folosi prefixul „EL”. R:  Verificati daca codul fiscal al cumparatorului, cat si codul fiscal al vanzatorului, contin prefixul de identificare a tarii de rezidenta fiscala, conform codului ISO 3166-1 alpha-2. 

 # EROARE# A aparut o eroare tehnica. Cod: 4003 R:  Eroarea apare in cazul in care factura a fost trimisa in mediul de  Productie , iar citirea starii  e-Factura  a fost efectuata din mediul de  Test . Navigati  Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura , pentru a seta  Prod  in campul  Trimite_in_Mediu . 

 #EROARE# A aparut o eroare tehnica. Cod: 4001 R:  Eroarea este cauzata de serverul  ANAF . Asteptati o perioada si apoi incercati din nou citirea mesajelor.

Campuri e-Factura
Informatii generale 

 

 

 

 ANAF 

 RVX 

 

 

 Informatii generale 

 

 

 Numarul facturii (BT-1)*** 

 Document➔Numar 

 

 

 Data emiterii facturii (BT-2)*** 

 Document➔Data 

 

 

 Codul tipului facturii (BT-3)*** 

 

 380  - pentru facturile inregistrate in Vanzari - Facturi vanzare, catre persoane juridice; 384 - pentru facturile de corectie, cele pentru care s-a selectat optiunea "corectata", in ANAF - eFactura vanzari - camp eFacturaStatus; 389 - pentru autofacturile inregistrate; 

 751 - Factura - informatii in scopuri contabile 

 

 

 

 Codul datei de exigibilitate a taxei pe valoarea adaugata (BT-8) 

   

 

 

 Codul monedei (BT-5)*** 

 Document➔Deviza 

 

 

 Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6) 

 Reprezinta deviza nationala. 

 

 

 Data exigibilitate TVA (BT-7) 

   

 

 

 Data scadentei (BT-9) 

 Document➔Scadenta 

 

 

 Referinte 

 

 

 Referinta cumparatorului (BT-10) 

 Partener➔Cod referinta eFactura 

 

 

 Referinta proiectului (BT-11) 

 Livrare➔Nr. proiect 

 

 

 Referinta contractului (BT-12) 

 Livrare➔Nr. contract 

 

 

 Referinta comenzii (BT-13) 

 Livrare➔Nr. comanda 

 

 

 Referinta dispozitiei de vanzare (BT-14) 

 Livrare➔Nr. aviz 

 

 

 Referinta avizului de receptie (BT-15) 

 Livrare➔Nr. receptie 

 

 

 Referinta avizului de expeditie (BT-16) 

 Livrare➔Nr. aviz 

 

 

 Referinta cererii de oferta sau a lotului (BT-17) 

   

 

 

 Identificatorul obiectului facturat (BT-18a) 

   

 

 

 Referinta contabila a cumparatorului (BT-19) 

 Livrare➔Cc. partener 

 

 

 Termeni de plata (BT-20) 

 Document➔Mod plata 

 

 

 Referinta factura anterioara 

 

 

 Referinta factura precedenta (BT-25) 

   

 

 

 Data de emitere a facturii anterioare (BT-26) 

   

 

 

 

 Detalii vanzator 

 

 

 

 ANAF 

 RVX 

 

 

 Vanzator 

 

 

 Numele vanzatorului (BT-27)*** 

 Date firma➔Nume 

 

 

 Denumirea comerciala a vanzatorului (BT-28) 

 Date firma➔Nume 

 

 

 Identificatorul de inregistrare legala a vanzatorului (BT-30) 

 Date firma➔Cod registru 

 

 

 Identificatorul de TVA a vanzatorului (BT-31) 

 Date firma➔Cod fiscal 

 

 

 Identificatorul de inregistrare fiscala a vanzatorului (BT-32) 

 Date firma➔Cod fiscal 

 

 

 Informatii juridice suplimentare despre vanzator (BT-33) 

 Date firma➔Cod registru 

 

 

 Adresa postala a vanzatorului (BG-5) 

 

 

 Codul tarii Vanzatorului (BT-40)*** 

 Date firma➔Tara 

 

 

 Subdiviziunea tarii Vanzatorului (BT-39) 

 Date firma➔Judet 

 

 

 Localitatea Vanzatorului (BT-37)*** 

 Date firma➔Localitate 

 

 

 Codul postal al Vanzatorului (BT-38) 

 Date firma➔Cod postal 

 

 

 Adresa Vanzatorului (BT-35)*** 

 Date firma➔Strada 

 

 

 Contactul vanzatorului (BG-6) 

 

 

 Punctul de contact al Vanzatorului (BT-41) 

 Numele utilizatorului care a inregistrat factura sau  Persoana_Contact_Furnizor setata in ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura 

 

 

 Numarul de telefon al contactului Vanzatorului (BT-42) 

 Date firma➔Telefon sau Telefon_Contact_Furnizor  setat in ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura 

 

 

 Adresa de email a contactului Vanzatorului (BT-43) 

 Date firma➔Email sau Email_Contact_Furnizor setat in ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura 

 

 

 Instructiuni de plata (BG-16) 

 

 

 Codul tipului de instrument de plata (BT-81) 

 Se exporta codul 42 – Plata in contul bancar 

 

 

 Explicatii privind instrumentul de plata (BT-82) 

 

 

 

 Aviz de plata (BT-83) 

 

 

 

 

 Plati prin virament (BG-17) 

 

 

 

 Identificatorul contului de plata (BT-84) ** 

 

 

 

 Numele contului de plata (BT-85) 

 

 

 

 Identificatorul furnizorului de servicii de plata (BT-86) 

 

 

 

 

 Plati prin card debit/credit (BG-18) 

 

 

 

 Numarul contului principal al cardului de plata(BT-87) 

 

 

 

 Tip card (BT-87-) 

 

 

 

 Numele detinatorului cardului de plata (BT-88) 

 

 

 

 

 Debitare directa (BG-19) 

 

 

 

 Identificatorul referintei mandatului (BT-89) 

 

 

 

 Identificatorul creditorului atribuit de banca (BT-90) 

 

 

 

 Identificatorul contului debitat (BT-91) 

 

 

 

 Beneficiar (BG-10) 

 

 

 Nume beneficiar (BT-59) 

 Document➔Nume client 

 

 

 Identificatorul beneficiarului (BT-60) 

   

 

 

 Identificatorul inregistrarii legale a beneficiarului (BT-61) 

   

 

 

 Reprezentantul fiscal al vanzatorului (BG-11) 

 

 

 Nume reprezentant (BT-62) 

   

 

 

 Identificator TVA al reprezentantului fiscal al Vanzatorului (BT-63) 

   

 

 

 Codul tarii (BT-69)** 

   

 

 

 Subdiviziunea tarii (BT-68) 

   

 

 

 Localitatea (BT-66)** 

   

 

 

 Codul postal (BT-67) 

   

 

 

 Adresa reprezentantului fiscal (BT-64)** 

   

 

 

 

 Detalii cumparator 

 

 

 

 ANAF 

 RVX 

 

 

 Cumparator (BG-7) 

 

 

 Numele cumparatorului (BT-44)*** 

 Document➔Nume client 

 

 

 Denumirea comerciala a cumparatorului (BT-45) 

 Document➔Nume client 

 

 

 Identificatorul de inregistrare legala a cumparatorului (BT-47) 

 Partener➔Cod fiscal 

 

 

 Identificatorul de TVA a cumparatorului (BT-48) 

 Partener➔Cod fiscal 

 

 

 Adresa postala (BG-8) 

 

 

 Codul tarii Cumparatorului (BT-55)*** 

 Partener➔Tara 

 

 

 Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54) 

 Partener➔Judet 

 

 

 Localitatea / Sectorul Cumparatorului (BT-52)*** 

 Partener➔Localitate 

 

 

 Adresa Cumparatorului (BT-50)*** 

 Partener➔Strada 

 

 

 Codul postal al Cumparatorului (BT-53) 

 Partener➔Cod postal 

 

 

 Adresa de livrare (BG-15) 

 

 

 Codul tarii de livrare (BT-80) 

 Livrare➔Tara 

 

 

 Subdiviziunea tarii de livrare (BT-79) 

 Livrare➔Judet 

 

 

 Localitatea / Sectorul de livrare (BT-77) 

 Livrare➔Localitate 

 

 

 Adresa de livrare (BT-75) 

 Livrare➔Strada 

 

 

 Codul postal de livrare (BT-78) 

 Livrare➔Cod postal 

 

 

 Data reala a livrarii (BT-72) 

 Livrare➔Data livrare 

 

 

 Numele partii catre care se face livrarea (BT-70) 

   

 

 

 Contactul Cumparatorului (BG-9) 

 

 

 Numele persoanei / Denumirea (BT-56) 

   

 

 

 Numarul de telefon (BT-57) 

   

 

 

 E-mail (BT-58) 

   

 

 

 

 Produse 

 

 

 

 ANAF 

 RVX 

 

 

 Produse 

 

 

 Numele articolului (BT-153)*** 

 Continut document➔Nume articol 

 

 

 Cantitatea facturata (BT-129)*** 

 Continut document➔Cantitate 

 

 

 Unitatea de masura (BT-130)*** 

 Continut document➔U.M. 

 

 

 Pretul Net (BT-146)*** 

 Contiunt document➔Pret 

 

 

 Valoarea neta (BT-131)*** 

 Continut document➔Valoare 

 

 

 Categoria de TVA (BT-151)*** 

 S – cota normala si cota redusa de TVA (VZ_21, VZ_11, VZ_9) E  – scutire de TVA (VZ_0) K  – TVA pentru livrari intracomunitare (LIC_BC, LIC_AD) O  – operatiuni care nu fac obiectul TVA (VZ_OUT) 

 

 

 Cota TVA (BT-152)*** 

 Continut document➔Procent TVA 

 

 

 Informatii suplimentare / optionale la linia facturii 

 

 

 Descrierea articolului (BT-154) 

 

 

 

 Nota liniei facturii (BT-127) 

 

 

 

 Referinta contabila a cumparatorului(BT-133) 

 

 

 

 

 

 Detalii ale pretului (BG-29) 

 

 

 

 

 Pretul Brut (BT-148) 

 

 

 

 Reducerea (BT-147) 

 

 

 

 Cantitatea de baza (BT-149) 

 

 

 

 Unitatea de masura a cantitatii de baza (BT-150) 

 

 

 

 

 

 Informatii privind articolul (BG-31) 

 

 

 

 

 Identificatorul clasificarii articolului (BT-158a) 

 

 

 

 Identificatorul schemei clasificarii articolului (BT-158b) 

 

 

 

 Tara de origine a articolului (BT-159) 

 

 

 

 

 

 Deduceri la linia facturii (BG-27) 

 

 

 

 

 Baza de calcul a deducerii (BT-137) 

 

 

 

 Procentajul deducerii (BT-138) 

 

 

 

 Valoarea deducerii (BT-136) 

 

 

 

 Motivul deducerii (BT-139) 

 

 

 

 Codul motivului deducerii (BT-140) 

 

 

 

 

 

 Atributele articolului (BG-32) 

 

 

 

 

 Numele atributului articolului (BT-160) 

 

 

 

 Valoarea atributului articolului (BT-161) 

 

 

 

 

 

 Perioada de facturare a liniei (BG-26) 

 

 

 

 

 Data de inceput a perioadei de facturare (BT-134) 

 

 

 

 Data de sfarsit a perioadei de facturare (BT-135) 

 

 

 

 

 Detalierea TVA 

 

 

 

 ANAF 

 RVX 

 

 

 Detaliere a TVA 

 

 

 Codul categoriei de TVA (BT-118) 

 S – cota normala si cota redusa de TVA (VZ_21, VZ_11, VZ_9) E  – scutire de TVA (VZ_0) K  – TVA pentru livrari intracomunitare (LIC_BC, LIC_AD) O  – operatiuni care nu fac obiectul TVA (VZ_OUT) 

 

 

 Cota categoriei de TVA (BT-119) 

 9%, 11%, 21%. 

 

 

 Baza de calcul pentru categoria de TVA (BT-116) 

 Continut document➔Valoare 

 

 

 Valoarea TVA pentru fiecare categorie de TVA (BT-117) 

 Continut document➔Valoare TVA 

 

 

 Motivul scutirii de TVA (BT-120) 

   

 

 

 Codul motivului scutirii de TVA (BT-121) 

   

 

 

 

 Totalurile documentului 

 

 

 

 ANAF 

 RVX 

 

 

 Totalurile documentului 

 

 

 Suma valorilor nete ale liniilor facturii (BT-106)*** 

 Document➔Valoare 

 

 

 Valoarea totala a facturii cu TVA (BT-112)*** 

 Document➔Total 

 

 

 Suma deducerilor la nivelul documentului (BT-107)*** 

   

 

 

 Suma platita (BT-113)*** 

   

 

 

 Suma taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-108)*** 

   

 

 

 Valoarea de rotunjire (BT-114)*** 

   

 

 

 Valoarea totala a facturii fara TVA (BT-109)*** 

 Document➔Valoare 

 

 

 Suma de plata (BT-115) 

 Document➔Total 

 

 

 Valoarea totala a TVA a facturii (BT-110)*** 

 Document➔Valoare TVA 

 

 

 Valoarea TVA totala a facturii in moneda de contabilizare (BT-111)*** 

 Document➔Valoare TVA 

 

 

 Deduceri la nivelul documentului (BG-20) 

 

 

 Valoarea deducerii la nivelul documentului (BT-92) 

   

 

 

 Valoarea de baza a deducerii la nivelul documentului (BT-93) 

   

 

 

 Procentajul deducerii la nivelul documentului (BT-94) 

   

 

 

 Codul categoriei de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-95) 

   

 

 

 Cota de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-96)*** 

   

 

 

 Motivul deducerii la nivelul documentului (BT-97) 

   

 

 

 Codul motivului deducerii la nivelul documentului (BT-98) 

   

 

 

 Taxe suplimentare la nivelul documentului (BG-21) 

 

 

 Valoarea taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-99) 

   

 

 

 Valoarea de baza a taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-100) 

   

 

 

 Procentajul taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-101) 

   

 

 

 Codul categoriei de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-102) 

   

 

 

 Cota de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-103) 

   

 

 

 Motivul taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-104) 

   

 

 

 Codul motivului taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-105) 

   

 

 

 

 Documente justificative suplimentare 

 

 

 

 ANAF 

 RVX 

 

 

 Documente justificative suplimentare (BG-24) 

 

 

 Referinta documentului justificativ (BT-122)** 

   

 

 

 Descrierea documentului justificativ (BT-123) 

   

 

 

 Localizarea documentului extern (BT-124) 

   

 

 

 Comentarii in factura (BG-1) 

 

 

 Comentariu in factura (BT-22) 

 Livrare➔Note