# Configurare e-Factura

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari** si apelati </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Actiuni - Configurare e-Factura**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">In fereastra **Configurare e-Factura**, stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura si de import al documentelor din sistem, prin completarea urmatoarelor campuri:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Serie\_Token -** pentru **transmiterea automata** a facturilor din **RVX**, setati in campul **Serie\_Token** textul generat anterior prin procedura [**Generare token ANAF** **RVX**](https://help.rvx.ro/books/anaf/page/generare-token-anaf-rvx "Generare token ANAF RVX").</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Daca nu doriti transmiterea automata a facturilor din RVX, completati **X** in campul **Serie\_Token**.</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Data\_Token** - </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">data de la care este valabil token-ul generat prin procedura [**Generare token ANAF RVX**](https://help.rvx.ro/books/anaf/page/generare-token-anaf-rvx "Generare token ANAF RVX");</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">in functie de data completata in campul **Data\_Token** si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului; </span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra *Configurare e-Factura*);</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Trimite\_Facturi\_De\_la -** </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura.</span>  
    <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">*Exemplu:* </span></span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Trimite\_Facturi\_De\_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024.</span>
4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Trimite\_Dupa\_Numar\_Zile -** </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile).</span>  
    <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">*Exemplu:*</span></span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data intocmire factura: 11.01.2026 </span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Trimite\_Dupa\_Numar\_Zile: 2 </span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">=&gt; Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.</span>
5. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Trimite\_in\_Mediu:**</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**test** = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura;</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**prod** = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial);</span>  
        <p class="callout danger"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Procedura **Trimite\_in\_Mediu: test** se executa doar cu asistenta din partea echipei **Tehnic Viami** (necesar resetare index facturi trimise).</span></p>
        
          
        <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.</span>
6. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Trimite\_Autofacturi\_cu\_tip\_document -** </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">specificati codul tipului de document utilizat pentru autofactura, pe care doriti sa il transmiteti in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> **Administrare - Documente - Tipuri documente**. </span>
7. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Email\_Notificare\_Cron -** </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura. P</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">entru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui **cron pe server**.</span>
8. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Trimite\_Daca\_Au\_Depasit\_5\_Zile -** </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor. F</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">acturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare;</span>  
    <p class="callout warning"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Procedura **Trimite\_Daca\_Au\_Depasit\_5\_Zile** se executa doar cu **asistenta** din partea echipei **Tehnic Viami**.</span></p>
    
    <p class="callout info"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Incepand cu **01.01.2026**, termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de **5 zile lucratoare** de la data emiterii facturii.</span></p>
    
    <p class="callout info"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.</span></p>
9. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nu\_trimite\_facturi\_ANULATE** - setarea </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">este bifata implicit pentru a **nu** transmite **facturile anulate** in sistemul e-Factura. D</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">aca doriti sa fie transmie si facturile anulate, debifati aceasta setare.</span>
10. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nu\_trimite\_facturi\_FVAUTO** - setarea </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">este bifata implicit pentru a **nu** transmite **autofacturile** in sistemul e-Factura. D</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">aca doriti sa fie transmise si autofacturile, debifati aceasta setare.</span>
11. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nu\_trimite\_tip\_documente** - </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in **Administrare - Documente - Tipuri documente**.</span>
12. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Scrie\_Date\_Contact\_Client** - </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">bifati campul pentru export date de contact client. ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">aceste campuri sunt optionale;</span>
13. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Scrie\_Adresa\_Livrare\_Client** - bifati campul pentru export adresa de livrare client.</span>
14. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Scrie\_Cod\_Articol** - bifati campul pentru export cod articol intern.</span>
15. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Scrie\_Cod\_Bare** - bifati campul pentru export cod de bare.</span>
16. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Scrie\_Cod\_Articol\_Client** - bifati campul pentru export cod articol client.</span>
17. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Scrie\_Taxa\_Verde** - bifati campul pentru export taxa verde.</span>
18. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Scrie\_Cod\_Adrese\_GLN** - bifati campul pentru export cod adrese GLN.</span>
19. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Scrie\_CNP\_Persoana\_Fizica** - bifati campul pentru export CNP persoana fizica.</span>
20. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Incorporeaza\_fisiere\_atasate** - </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura. </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Prin activarea acestei setari **RVX** include in **XML** e-Factura fisierele anexate in **Facturi vanzare - Info - Fisiere**, care au denumirea terminata in **\_rvx**, in format **.xls, xlsx, PDF.**</span>  
    Obtinerea in format **PDF** se face prin conversia efectuata pe site-ul **ANAF** a fisierului **XML** generat din **RVX**.
    
    De asemenea, fisierele anexate pot fi vizualizate prin accesarea sectiunii **Attachments** a fisierului **PDF** aferent facturii de vanzare.
21. **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Persoana\_Contact\_Furnizor</span>**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> - introduceti numele persoanei de contact afisat in factura de vanzare.</span>
22. **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Telefon\_Contact\_Furnizor</span>**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> - introduceti numarul de telefon afisat in factura de vanzare.</span>
23. **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Email\_Contact\_Furnizor</span>**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> - introduceti adresa de e-mail afisata in factura de vanzare.</span>
24. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Cont\_Bancar\_Furnizor** - </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML. Sunt disponibile urmatoarele optiuni: </span>
    - **Cont 1** - corespunde campului **Cont bancar** din **Administrare - Organizare - Date firma**.
    - **Cont 2** - corespunde campului **Cont bancar 2** din **Administrare - Organizare - Date firma**.
    - **Cont 3** - corespunde campului **Cont bancar 3** din **Administrare - Organizare - Date firma**.
    - **Toate** - exporta toate conturile bancare definite in fereastra **Detaliu - Date firma**.
    - **Cont centru** - exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii. Pentru utilizarea acestei optiuni sunt necesare servicii de <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**personalizare** (<span style="color: rgb(186, 55, 42);">contactati echipa **Tehnic Viami**</span>).</span>
25. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Note\_Suplimentare** - </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile;</span>  
    <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">*Exemplu:* </span></span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul **Note\_Suplimentare**.</span>
26. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Importa\_facturi\_primite** - </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV. F</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">acturile importate din SPV sunt vizibile in **Cumparari - Facturi cumparare** cu prefixul "**TEMP-"**.</span>
27. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Importa\_facturi\_primite\_doar\_PDF** - </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea *Cumparari* din RVX. P</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">entru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati **Vanzari - ANAF - eFactura cumparari**;</span>
28. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Ataseaza\_PDF\_in\_facturi\_importate** - </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu *Factura cumparare* - meniul **Info - Fisiere**.</span>
29. **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Importa\_facturi\_PDF\_cu\_validare\_ANAF</span>**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> - prin bifarea acestui camp, la importul in format PDF al unei facturi primite de la furnizor, se verifica XML-ul facturii, conform optiunii de validare ANAF, inainte ca acesta sa fie transformat in PDF.</span>
30. **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Importa\_articole\_din\_Coduri\_furnizor</span>**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> - prin bifarea acestui camp, la import facturi din SPV, programul identifica si importa articolele pe baza **[codurilor de furnizor configurate](https://help.rvx.ro/books/anaf/page/setare-coduri-furnizor "Setare coduri furnizor")** in **Articole - Catalog - Coduri furnizori**. Daca pentru un articol nu exista o configurare corespunzatoare, acesta se importa automat cu codul **TEMP**.</span>