Configurare e-Factura

Navigati  Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura . 

 In fereastra Configurare e-Factura , stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura si de import al documentelor din sistem, prin completarea urmatoarelor campuri: 

 

 

 Serie_Token -  pentru transmiterea automata a facturilor din RVX , setati in campul Serie_Token textul generat anterior prin procedura Generare token ANAF RVX . Daca nu doriti transmiterea automata a facturilor din RVX, completati  X in campul Serie_Token . 

 Data_Token -  data de la care este valabil token-ul generat prin procedura  Generare token ANAF RVX ; 

 

 token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii; 

 in functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului;  

 in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra  Configurare e-Factura ); 

 

 

 Trimite_Facturi_De_la - setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura. Exemplu: Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024. 

 Trimite_Dupa_Numar_Zile - campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile). Exemplu: Data intocmire factura: 11.01.2026 Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2 => Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026. 

 Trimite_in_Mediu: 

 

 test = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura; 

 prod = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial); 

 Procedura Trimite_in_Mediu: test se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami (necesar resetare index facturi trimise). 

 Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie. 

 

 

 Trimite_Autofacturi_cu_tip_document - specificati codul tipului de document utilizat pentru autofactura, pe care doriti sa il transmiteti in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in Administrare - Documente - Tipuri documente .  

 Email_Notificare_Cron - specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura. P entru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui  cron pe server . 

 Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile - bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor. F acturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare; 

 Procedura Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami . 

 Incepand cu 01.01.2026 , termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii. 

 Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. 

 

 Nu_trimite_facturi_ANULATE  - setarea este bifata implicit pentru a nu transmite facturile anulate in sistemul e-Factura. D aca doriti sa fie transmie si facturile anulate, debifati aceasta setare. 

 Nu_trimite_facturi_FVAUTO - setarea este bifata implicit pentru a nu transmite autofacturile in sistemul e-Factura. D aca doriti sa fie transmise si autofacturile, debifati aceasta setare. 

 Nu_trimite_tip_documente - specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in Administrare - Documente - Tipuri documente . 

 Scrie_Date_Contact_Client - bifati campul pentru export date de contact client. ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML;  aceste campuri sunt optionale; 

 Scrie_Adresa_Livrare_Client - bifati campul pentru export adresa de livrare client. 

 Scrie_Cod_Articol - bifati campul pentru export cod articol intern. 

 Scrie_Cod_Bare -  bifati campul pentru export cod de bare. 

 Scrie_Cod_Articol_Client -  bifati campul pentru export cod articol client. 

 Scrie_Taxa_Verde - bifati campul pentru export taxa verde. 

 Scrie_Cod_Adrese_GLN - bifati campul pentru export cod adrese GLN. 

 Scrie_CNP_Persoana_Fizica - bifati campul pentru export CNP persoana fizica. 

 Incorporeaza_fisiere_atasate - bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura. Prin activarea acestei setari  RVX  include in  XML e-Factura fisierele anexate in  Facturi vanzare - Info - Fisiere , care au denumirea terminata in  _rvx , in format  .xls, xlsx, PDF. 

 Obtinerea in format  PDF  se face prin conversia efectuata pe site-ul  ANAF  a fisierului  XML  generat din  RVX . 

 De asemenea, fisierele anexate pot fi vizualizate prin accesarea sectiunii  Attachments  a fisierului  PDF aferent facturii de vanzare. 

 

 Persoana_Contact_Furnizor - introduceti numele persoanei de contact afisat in factura de vanzare. 

 Telefon_Contact_Furnizor - introduceti numarul de telefon afisat in factura de vanzare. 

 Email_Contact_Furnizor -  introduceti adresa de e-mail afisata in factura de vanzare. 

 Cont_Bancar_Furnizor - selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML. Sunt disponibile urmatoarele optiuni:  

 

 Cont 1 - corespunde campului Cont bancar  din  Administrare - Organizare - Date firma . 

 Cont 2 - corespunde campului Cont bancar 2  din  Administrare - Organizare - Date firma . 

 Cont 3 - corespunde campului Cont bancar 3  din  Administrare - Organizare - Date firma . 

 Toate - exporta toate conturile bancare definite in fereastra Detaliu - Date firma . 

 Cont centru - exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii. Pentru utilizarea acestei optiuni sunt necesare servicii de personalizare ( contactati echipa Tehnic Viami ). 

 

 

 Note_Suplimentare - informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile; Exemplu: Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul Note_Suplimentare . 

 Importa_facturi_primite - bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV. F acturile importate din SPV sunt vizibile in Cumparari - Facturi cumparare cu prefixul " TEMP-" . 

 Importa_facturi_primite_doar_PDF - bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea Cumparari din RVX. P entru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati  Vanzari - ANAF - eFactura cumparari ; 

 Ataseaza_PDF_in_facturi_importate - prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu Factura cumparare - meniul Info - Fisiere . 

 Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF - prin bifarea acestui camp, la importul in format PDF al unei facturi primite de la furnizor, se verifica XML-ul facturii, conform optiunii de validare ANAF, inainte ca acesta sa fie transformat in PDF. 

 Importa_articole_din_Coduri_furnizor - prin bifarea acestui camp, la import facturi din SPV, programul identifica si importa articolele pe baza codurilor de furnizor configurate in  Articole - Catalog - Coduri furnizori . Daca pentru un articol nu exista o configurare corespunzatoare, acesta se importa automat cu codul  TEMP .