Declaratia 394
Generare D394
* Inainte de a genera declaratia 394:
- Articolele utilizate in facturile cu taxare inversa trebuie sa aiba setat codul D394 in modulul Articole - Lista articole, camp Cod D394.
- Verificati CUI-ul sau CNP-ul partenerilor in modulul Contabilitate - Declaratii - Verificare ANAF prin procedura Verificare CUI/Verificare CNP.
- Pentru persoanele fizice fara CNP, verificati daca judetul din adresa corespunde ca denumire cu lista standard de judete din modulul Administrare - Regionale - Lista de judete.
- La exportul D394, RVX corecteaza automat diacriticele din nume judet si transforma in litere mari.
- Recomandam clientilor cu webshop sa valideze judetul la introducerea adresei de facturare.
- Chiar daca judetul nu este corect selectat, PDF se valideaza, dar vor aparea erori la depunere.
- Erorile de CUI, CNP si Judet nu sunt semnalate de PDF, dar vor aparea la depunere. Puteti exporta XML din PDF si valida cu DukIntegrator, pentru a vizualiza aceste erori.
PROCEDURA
- Din Administrare - Organizare - Perioade exercitiu selectati perioada de raportare.
- Navigati Contabilitate - Declaratii - Declaratia 394.
- Tip - selectati perioada de rapoartare dorita. Sunt diponibile urmatoarele optiuni: Lunar, Trimestrial, Semestrial, Anual.
- Campurile De la si Pana la sunt completate automat conform perioadei de exercitiu selectate. Acestea pot fi modificate.
- Tipuri_documente_excluse - daca este cazul, introduceti, separate prin virgula, tipurile de documente care nu trebuie preluate in declaratia D394.
- Tipuri_documente_autofacturi - daca este cazul, introduceti, separate prin virgula, tipurile de documente care reprezinta autofacturi.
- Operatiuni_persoane_afiliate - bifati acest camp daca doriti ca in D394 sa fie raportate si operatiunile efectuate cu persoane afiliate.
- Inainte de generarea D394, apelati butonul Cauta facturi lipsa, pentru a verifica daca exista numere de facturi lipsa in succesiunea numerica a facturilor emise.
- Apasati Download pentru a descarca formularul standard D394.pdf.
- Apasati Genereaza pentru a exporta datele in fisierul D394_CUI_An_Luna.xdp .
- Deschideti fisierul .xdp (necesar Adobe Reader).
- Verificati datele exportate si apasati butonul VALIDARE.
In cazul in care, dupa descarcarea declaratiei 394 din RVX, versiunea PDF afisata nu este cea recenta, trebuie sa stergeti din directorul Downloads fisierul D394.pdf existent.
Dupa stergerea vechiului fisier D394.pdf, reluati procedura din RVX: 1.Download si 2.Genereaza.
Formularul standard D394.pdf descarcat din RVX este cel disponibil pe site-ul ANAF:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/394.html
Verificare D394
* Observatii completare declaratie 394:
- Sunt eliminate automat caracterele Unicode (diacritice, simboluri).
- Nu sunt exportate achizitiile de la persoane impozabile care aplica TVA la incasare, unde TVA este 0%.
- Se exporta si partenerii externi fara cod fiscal.
- Daca nu aveti CNP pentru PF, se va exporta automat adresa.
- Pentru persoanele fizice straine este preluat campul Tara.
- In sectiunea G sunt afisate vanzarile AMEF pe cote de TVA.
- Este exportata si sectiunea I - 4.1 TVA la incasare stins prin plati.
- Rotunjirea valorilor se face dupa regula matematica standard (rotunjire prin adaos pentru zecimale de la 0.5 in sus si rotunjire prin lipsa pentru zecimale sub 0.5).
PROCEDURA VERIFICARE
- Navigati Contabilitate - Rapoarte.
- Verificati sumele din jurnalul de vanzari/cumparari (exclus bonuri fiscale si documente cu TVA 0%) cu sectiunea C. REZUMAT DECLARATIE:
- 5012. Jurnal de vanzari - setati filtrele Exclude_bonuri: DA si Platitoare_Tva: DA
- 5022. Jurnal de cumparari - setati filtrele Exclude_bonuri: DA si Platitoare_Tva: DA
- Verificati sumele din jurnalul de vanzari/cumparari (exclus bonuri fiscale) cu sectiunea H. REZUMAT DECLARATIE :
- 5012. Jurnal de vanzari - setati filtrul Exclude_bonuri: DA
- 5022. Jurnal de cumparari - setati filtrul Exclude_bonuri: DA