# Retur articole

##### **Retur din document initial**

Efectuarea returului necesita introducerea unui document nou, asociat partenerului pentru care se inregistreaza returul.

1. In lista de documente, apasati butonul **Adauga** si selectati partenerul.
2. Apasati butonul **OK** pentru salvarea inregistrarii.
3. Din fereastra documentului apelati **Actiuni** - **Retur articole**.
4. In fereastra nou deschisa, in campul **Partener**, este setat implicit partenerul selectat in document.
5. Selectati documentul sau articolul pentru care doriti sa efectuati returul, utilizand una dintre urmatoarele optiuni: 
    - **Numar** - selectati documentul initial pentru efectuarea returului in baza acestuia.
    - **Cod articol** - selectati articolul pentru care doriti sa efectuati returul.
    - **BarCode** - introduceti codul de bare al articolului returnat.
6. Apasati butonul **Partial** pentru a returna doar o parte din cantitatea facturata. In fereastra nou deschisa, introduceti cantitatea de returnat in campul **Propus**.
7. Apasati butonul **Integral** pentru a returna intreaga cantitate facturata. In fereastra nou deschisa, campul **Propus** este precompletat cu intreaga cantitate facturata. Aceasta poate fi modificata.
8. Dupa alegerea metodei de retur (**Partial**/**Integral**), apelati butonul **OK**. In urma acestei actiuni, in documentul de retur se vor adauga automat produsele returnate, cu minus la cantitate.

##### **Retur din document neintrodus in baza de date**

Pentru a inregistra un retur al carui document initial nu exista in baza de date, urmati procedura:

1. Navigati **Administrare - Securitate - Setari generale** si apasati butonul **Module**.
2. In fereastra nou deschisa, apasati butonul **Restrictii operare**.
3. Bifati campul **Permite retur fara selectie sursa**, pentru a permite introducerea de cantitati negative in document.
4. Navigati in lista de documente, apasati butonul **Adauga** si selectati partenerul.
5. Apasati butonul **OK** pentru salvarea inregistrarii.
6. Apasati butonul **Adauga** si selectati produsul pe care doriti sa il returnati.
7. In campul **Cantitate** introduceti canitatea returnata, ca valoare negativa.

##### **Schimb produse**

In cadrul unui document de retur pot fi adaugate ulterior si alte articole, in cazul unei inlocuiri a unor produse cu defecte sau reglari de preturi.

<p class="callout warning">In cazul unui retur pentru care se emite **bon** la casa de marcat, adugati mai intai produsele care au cantitate pozitiva si ulterior efectuati procedura de retur, in acelasi document.</p>

##### **Rambursare bani**

Pentru rambusarea sumei aferente produselor returnate, este necesara inregistrarea unei incasari/plati pe minus.

Aceasta se poate inregistra direct din documentul de retur, prin apelarea butonului **Achitare document**. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra de Incasare client/Plata furnizor. Campul **Suma** din aceasta este precompletat cu valoarea totala negativa a facturii de retur. Pentru finalizarea inregistrarii operatiunii de rambursare, salavati si sigilati documentul de incasare/plata.

##### **Setari retur**

**Din Administrare - Securitate - Setari generale**, accesati butonul **Module**, apoi **Restrictii operare.**

In aceasta sectiune exista posibilitatea activarii restrictiilor privind returul documentelor.

- **Restrictie retur documente vanzare** - bifati aceasta optiune pentru a a interzice returul facturilor de vanzare.
- **Restrictie desigilare documente returnate** -
- **Restrictie retur documente deja returnate** -
- **Permite retur fara selectie sursa** - bifati aceasta optiune pentru a permite introducerea cantitatilor negative direct in document, fara selectarea unui document sursa pentru retur.