# Avans angajat

##### **Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul** din care se va acorda avansul si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data la care se inregistreaza operatia.
    - **Categorie** - selectati categoria **Avans angajat**.  
        *Daca nu este definita categoria, urmati procedura: [Definirea categoriei **Avans angajat**](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/avans-angajat#bkmrk-definirea-categoriei-2).*
    - **Valoare** - introduceti valoarea avansului acordat.
    - **Cont operatie** - introduceti contul contabil aferent avansului catre angajat.
    - **Categorie transfer** - se completeaza automat cu **Transfer necontat intrare**, conform setarii categoriei **Avans angajat**.
    - **Registru transfer** - selectati registrul de avans al angajatului.
5. Apasati butonul **OK**.
6. Apasati butonul **Sigileaza**. <p class="callout info">La sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.</p>

##### **Justificarea avansului spre decontare**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul** angajatului si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data la care se inregistreaza operatia.
    - **Categorie** - selectati categoria operatiei.  
        Daca exista un document justificativ inregistrat in lista **Facturi cumparare**, selectati categoria **Plati furnizori.**  
        Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria **Diverse plati.**
    - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    - **Numar factura** - selectati din lista numarul facturii.
    - **Valoare** - se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat).
5. Apasati butonul **OK**.
6. Apasati butonul **Sigileaza**.

##### **Restituirea avansului necheltuit**

La primirea decontului pot sa apara 2 situatii:

- **Valoarea decontului &gt; Valoarea avansului acordat** In acest caz, angajatul a achitat o suma mai mare decat valoarea avansului primit.  
    Inregistrati un nou avans de trezorerie pentru angajatul delegat, urmand procedura **[Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/avans-angajat#bkmrk-inregistrarea-avansu)**. In campul **Valoare** adaugati suma achitata in plus de angajat.
- **Valoarea decontului &lt; Valoarea avansului acordat** In acest caz, angajatul trebuie sa restituie diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului. Urmati procedura:

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul** CASA si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile. 
    - **Data** - selectati data la care se inregistreaza operatia.
    - **Categorie** - selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria **Restituire avans angajat**.  
        *Daca nu este definita categoria, urmati procedura [Definirea categoriei **Restituire avans angajat**](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/avans-angajat#bkmrk-definirea-categoriei).*
    - **Valoare** - in acest camp introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului.
    - **Categorie transfer** - selectati din lista pedefinita categoria **Transfer necontat iesire**.
    - **Registru transfer** - selectati registrul de avans al angajatului.
5. Apasati butonul **OK**.
6. Apasati butonul **Sigileaza**. <p class="callout info">La sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.</p>

##### Definirea categoriei **Avans angajat**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Nume** - Avans angajat.
    - **Cont operatie** - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de acordare avans pentru angajat.
    - Bifati campul **Pozitiv**.
    - **Categorie transfer** - *Transfer necontat intrare*.
    - **Registru transfer -** nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de acordare avans pentru angajat.
3. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.

##### Definirea categoriei **Restituire avans angajat**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Nume** - Restituire avans angajat.
    - **Cont operatie** - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
    - Bifati campul **Pozitiv**.
    - **Categorie transfer** - *Transfer necontat iesire*.
    - **Registru transfer -** nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
3. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.