# Avans client

##### **Inregistrarea avansului primit de la un client**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul** si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data la care se inregistreaza avansul.
    - **Categorie** - selectati categoria **Incasari avans**.  
        *Daca nu este definita categoria, urmati procedura: [Definirea categoriei **Incasari avans**](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/avans-client#bkmrk-definirea-categoriei).*
    - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    - **Valoare** - completati campul cu suma incasata in avans.
    - **Categorie transfer** - selectati categoria **Transfer necontat iesire**.
    - **Registru transfer** - selectati registrul **AVCL** (Avansuri clienti).  
        *Daca nu este definit registrul, urmati procedura: [Definirea registrului ](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/avans-client#bkmrk-definirea-registrulu)**[AVCL](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/avans-client#bkmrk-definirea-registrulu)**.*
5. Apasati butonul **OK**.
6. Apasati butonul **Sigileaza**.

<p class="callout info">Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.   
Operatia in oglinda nu se va conta.  
Contul aferent registrului de avans se va credita cu valoarea avansului acordat.</p>


##### **Stingerea avansului primit de la un client**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati registrul **AVCL** (Avansuri clienti).
3. Selectati **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
4. Apasati butonul **OK**.
5. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data la care inregistreaza stingerea.
    - **Categorie** - selectati categoria **Incasari clienti**.
    - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    - **Numar factura** - selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
    - **Valoare** - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
6. Apasati butonul **OK**.
7. Apasati butonul **Sigileaza**.


##### Definirea categoriei **Incasari avans**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Nume** - Incasari avans
    - **Cont operatie** - 419
    - Bifati campul **Pozitiv**.
3. Apasati butonul **OK**.

##### Definirea registrului **AVCL** (Avansuri clienti)

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
3. - **Cod** - AVCL
    - **Nume** - Avansuri clienti
    - **Cont** - 419
    - **Deviza** - RON
    - **Mod de plata** - OP
4. Apasati butonul **OK**.