# Avans furnizor

##### **Inregistrarea avansului achitat la furnizor**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul** si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data la care se inregistreaza avansul.
    - **Categorie** - selectati categoria **Plati avans**.  
        *Daca nu este definita categoria, urmati procedura: [definirea categoriei **Plati avans**](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/avans-furnizor#bkmrk-definirea-categoriei-1).*
    - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    - **Valoare** - completati campul cu suma achitata in avans.
    - **Cont operatie** - selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor - 4091, pentru prestari de servicii - 4092).
    - **Categorie transfer** - selectati categoria **Transfer necontat intrare**.
    - **Registru transfer** - selectati registrul **AVFZ** (Avansuri furnizori).  
        *Daca nu este definit registrul, urmati procedura: [definirea registrului **AVFZ**](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/avans-furnizor#bkmrk-definirea-registrulu-1).*
5. Apasati butonul **OK**.
6. Apasati butonul **Sigileaza**.

<p class="callout info">Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.   
Operatia in oglinda nu se va conta.  
Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat.</p>


##### **Stingerea avansului achitat la furnizor**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati registrul **AVFZ** (Avansuri furnizor).
3. Selectati **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
4. Apasati butonul **OK**.
5. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data la care inregistreaza stingerea.
    - **Categorie** - selectati categoria **Plati furnizori**.
    - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    - **Numar factura** - selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
    - **Valoare** - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
6. Apasati butonul **OK**.
7. Apasati butonul **Sigileaza**.

##### Definirea categoriei **Plati avans**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Nume** - Plati avans
    - **Cont operatie** - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans.
    - Bifati campul **Negativ**.
3. Apasati butonul **OK**.

##### Definirea registrului **AVFZ** (Avansuri furnizori)

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Cod** - AVFZ
    - **Nume** - Avansuri furnizori
    - **Cont** - **409**
    - **Deviza** - **RON**
    - **Mod de plata** - **OP**
3. Apasati butonul **OK**.