Stocuri Avize de transfer pentru activitatea de rent Predarea spre inchiriere 1. Intrati in modul Stocuri - Documente - Avize de transfer. 2. Apasati butonul Adauga. 3. Completati campurile: Numar: numarul avizului. Este setata valoarea AUTO, insa campul este editabil, fiind permisa modificarea setarii initiale Data: data in care este inregistrat avizul Data incetarii: data la care trebuie sa fie returnat Sigilat: bifa apare automat dupa apasarea butonului Sigileaza Sursa: este locatia sursa din care ies articolele si este setata automat locatia asociata utilizatorului care inregistreaza avizul de transfer Destinatie: locatia in care sunt transferate produsele Partener: partenerul pentru care se realizeaza transferul echipamentelor Agent: agentul care inregistreaza avizul de transfer 4. Apasati butonul Adauga (adauga linie). 5. Adauga articolele dorite completand campurile: Cod articol: codul articolului (selectati din lista) Nume articol: numele articolului (se completeaza automat daca alegeti un cod din lista) Cantitate: cantitatea dorita U.M: unitatea de masura  Pret: pretul articolului Ore de functionare: orele de functionare Nivel combustibil: nivelul de combustibil 6. Dupa adaugarea articolelor campurile urmatoare se completeaza automat : Valoare: e calculata automat ca fiind suma valorilor articolelor incluse in avizul de transfer Valoare TVA: e calculata automat ca fiind suma valorii tva a articolelor incluse in avizul de transfer Total: e calculata automat ca fiind suma valorilor cu tva a articolelor incluse in avizul de transfer. 7. Completati campurile din sectiunea de inspectie vizuala : Lovit/ Zgariat/ Infundat/ Vopsit/ Murdar/ Elemente lipsa: se bifeaza DA sau NU pentru fiecare stare observata la momentul predarii Observatii livrare: se selecteaza starea Observatii: detalii suplimentare 8. Apasati pe pagina Livrare . Completati campurile: Mod livrare: selectati modul de livrare al articolelor de la un depozit la altul Data livrare – selectati data livrarii Ora livrare – selectati ora livrarii Delegat – selectati numele persoanei care se ocupa de transfer Identitate – campul se completeaza automat dupa selectarea delegatului Nr transport – campul se completeaza automat dupa selectarea delegatului Strada – completati strada pentru a defini adresa de livrare Localitate – completati localitatea pentru a defini adresa de livrare Judet/Sector – completati judetul/sectorul pentru a defini adresa de livrare Cod postal – completati codul postal pentru a defini adresa de livrare Tara – completati tara pentru a defini adresa de livrare 9. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor. 10. Apasati butonul Sigileaza . In urma acestei actiuni, este bifata automat optiunea Sigilat, iar stocul este operat conform locatiilor si cantitatii articolelor definite in avizul de transfer. Printarea avizului de transfer 1. Apasati butonul Print  2. Selectati Aviz de predare 3. Apasati butonul Print Returul din inchiriere 1. Intrati in modul Stocuri - Documente - Avize de transfer 2. Apasati butonul Adauga 3. Completati campurile: Numar: numarul avizului. Este setata valoarea AUTO, insa campul este editabil, fiind permisa modificarea setarii initiale Data: data in care este inregistrat avizul Data incetarii: data la care a fost returnat Sigilat: bifa apare automat dupa apasarea butonului Sigileaza Sursa: este locatia sursa din care se intorc articolele. Este setata automat locatia asociata utilizatorului care inregistreaza avizul de transfer Destinatie: locatia in care se receptioneaza produsele Partener: partenerul de la care se face returul echipamentelor Agent: agentul care inregistreaza avizul de retur 4. Apasati butonul Adauga (adauga linie) 5. Adauga articolele dorite completand campurile: Cod articol: codul articolului (selectati din lista) Nume articol: numele articolului (se completeaza automat daca alegeti un cod din lista) Cantitate: cantitatea returnata U.M: unitatea de masura  Pret: pretul articolului Ore de functionare: orele de functionare la momentul returului Nivel combustibil: nivelul de combustibil la momentul returului 6. Dupa adaugarea articolelor campurile urmatoare se completeaza automat : Valoare: e calculata automat ca fiind suma valorilor articolelor incluse in avizul de retur Valoare TVA: e calculata automat ca fiind suma valorii tva a articolelor incluse in avizul de retur Total: e calculata automat ca fiind suma valorilor cu tva a articolelor incluse in avizul de retur 7. Completati campurile din sectiunea de inspectie vizuala : Lovit/ Zgariat/ Infundat/ Vopsit/ Murdar/ Elemente lipsa: se bifeaza DA sau NU pentru fiecare stare observata la momentul returului Observatii livrare: se selecteaza starea Observatii: se noteaza eventuale defectiuni sau detalii privind starea produselor la returnare 8. Apasati pe pagina Livrare . Completati campurile: Mod livrare: selectati modul de livrare al articolelor de la un depozit la altul Data livrare – selectati data livrarii Ora livrare – selectati ora livrarii Delegat – selectati numele persoanei care se ocupa de transfer Identitate – campul se completeaza automat dupa selectarea delegatului Nr transport – campul se completeaza automat dupa selectarea delegatului Strada – completati strada pentru a defini adresa de livrare Localitate – completati localitatea pentru a defini adresa de livrare Judet/Sector – completati judetul/sectorul pentru a defini adresa de livrare Cod postal – completati codul postal pentru a defini adresa de livrare Tara – completati tara pentru a defini adresa de livrare 9. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor. 10. Apasati butonul Sigileaza . In urma acestei actiuni, este bifata automat optiunea Sigilat, iar stocul este operat conform locatiilor si cantitatii articolelor definite in avizul de retur. Printarea avizului de retur 1. Apasati butonul Print  2. Selectati Aviz de retur 3. Apasati butonul Print Operatii Corectie documente Important! Inregistrarile cu note contabile si/sau plati inregistrate, nu pot fi corectate. Inainte de inceperea procedurii de corectie, sunt necesare stergerea notei contabile si desigilarea operatiei de trezorerie inregistrate. Navigati  Stocuri – Operatii – Corectie documente . Apelati buton  Adauga . Completati campurile: Numar document  – selectati din lista de facturi numarul documentului de corectat. Pentru corectarea unui alt tip de document (ex. ACUMP), introduceti manual numarul acestuia. Data document  – data documentului de corectat. In cazul facturilor de cumparare, aceasta se va prelua automat. Pentru alte tipuri de documente, introduceti manual data documentului. Document – in cazul facturilor de cumparare se va prelua automat tipul documentului de corectat. Pentru alte tipuri de documente, acesta se va introduce manual. Descriere  – introduceti motivul efectuarii corectiei. Apasati butonul  OK  pentru salvarea inregistrarii. Apasati butonul  Renunta  in cazul in care nu se mai doreste adaugarea inregistrarii. Apelati butonul  Desigileaza  pentru desigilarea documentului de corectat. In urma acestei actiuni, veti fi redirectionat in pagina detaliu a documentului. Dupa efectuarea corectiilor, apelati butonul  Sigileaza . Reveniti in  Stocuri – Operatii – Corectie documente , deschideti inregistrarea de corectie pentru apelare  Descarcare gestiune . In urma acestei actiuni, se va reface descarcarea de gestiune pentru produsele din documentul corectat, de la data documentului pana la data curenta. In cazul in care nu reveniti in meniul Corectie documente , articolele din document vor ramane cu un pret de cost incorect! In cazul in care nu folositi corect procedura de corectie, se va strica descarcarea de gestiune! Articolele vor avea un pret de cost incorect!