# Avans clienti

#### Definirea registrului **AVCL** (Avans client)

In fereastra **Registre trezorerie** adaugati un nou registru.

1. **Cod** – AVCL
2. **Nume** – Avans client
3. **Cont** – cont 419
4. **Deviza** – RON
5. **Mod de plata** – OP

#### Definirea categoriei **Incasari avans**

In fereastra **Categorii trezorerie** adaugati o noua categorie.

1. **Nume** – Incasari avans.
2. **Cont operatie** – 419
3. Bifati campul **Pozitiv.**

## Avans primit de la un client

1. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga**.
2. **Categorie** – Incasari avans
3. **Nume partener** – partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea
4. **Valoare** – suma incasata in avans
5. **Categorie transfer** – Transfer necontat iesire
6. **Registru transfer** – registrul **AVCL** (Avans client)

<p class="callout info">Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Aceasta operatie nu se va conta.</p>

## Stingerea avansului primit de la un client

1. In fereastra **Operatii trezorerie** selectati registrul **AVCL.**
2. Apasati butonul **Adauga**.
3. **Categorie** – Incasari clienti
4. **Nume partener** – selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
5. **Numar factura** – selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
6. **Valoare** – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului. Aceasta se poate modifica.