# Verificari la desigilarea facturii

La desigilarea unei facturi, sistemul efectueaza urmatoarele verificari:

1. **Verificarea incasarilor**  
    Se verifica daca factura are incasari asociate. In cazul in care exista incasari, desigilarea facturii nu este permisa.
2. **Verificarea notei contabile**  
    Se verifica daca pentru factura a fost generata o nota contabila. In cazul in care exista o nota contabila asociata facturii, se afiseaza mesajul de eroare **"Documentul are nota contabila generata"** si desigilarea nu este permisa.
3. **Verificarea transmiterii in e-Factura**  
    Daca factura are campul **eFacturaIndex** setat, se afiseaza mesajul de eroare **"Factura deja trimisa in portalul e-Factura"**, iar factura nu poate fi desigilata.
4. **Refacerea stocului**  
    La desigilarea facturii, produsele din factura sunt repuse in stoc, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.

##### **Restrictie la adaugarea documentelor nesigilate**

Daca este activata setarea **Restrictie adaugare mai multe documente nesigilate**, disponibila in **Administrare - Securitate - Setari generale - Restrictii operare**, sistemul nu permite adaugarea unui document nou daca exista deja un document nesigilat, adaugat de acelasi utilizator.