Verificari la sigilarea avizului

La sigilarea unui aviz de iesire, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului: 

 

 

 Verificare continut document Documentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de eroare " Documentul este gol" , iar avizul nu poate fi sigilat. 

 

 

 Calcul valori in lei Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul Curs valutar din aviz. 

 

 Generare numar la sigilare aviz Daca in Administrare - Documente - Generatori numere , model  sale_delivery - camp Prefix este setat textul  "DRAFT" , numarul avizului se genereaza la sigilare, nu la salvare document. Pana la sigilare, avizul va avea un numar cu prefixul  DRAFT + numarul avizului setat in campul  Valoare din modelul  sale_delivery . La sigilare, avizul va prelua numarul generat conform configurarii modelului  sale_delivery_post . 

 Generare nota contabila automata Daca este activata contarea in timp real, prin setarea  Contare documente primare la sigilare , din  Administrare - Securitate - Setari generale - Contabilitate , la sigilarea avizului se genereaza automat nota contabila.  

 Actualizare stare produse in continut comanda La sigilarea avizului, se actualizeaza automat starea produselor din comanda in Livrat , daca avizul a fost generat urmand fluxul comanda - aviz . 

 Descarcare stoc 

 La sigilarea avizului, produsele aferente acestuia sunt descarcate automat din gestiune, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului. 

 

 

 Verificare plafon de credit Se calculeaza valoarea totala a facturilor neachitate. Daca valoarea rezultata depaseste plafonul de credit setat in  Partener - pagina Termeni - camp Limita plafon termen , se afiseaza un mesaj de eroare care indica totalul documentului , soldul existent si valoarea plafonului de credit , iar avizul nu poate fi sigilat. 

 

 

 Verificare facturi cu scadenta depasita Se verifica daca exista facturi emise anterior care nu au fost achitate pana la termenul limita stabilit. Verificarea se efectueaza in cazul in care este setata Limita zile scadente in Partener - pagina Termeni - camp Limita zile scadente . Termenul limita este determinat pe baza datei scadente a facturii si a numarului de zile limita setat. Daca termenul limita este depasit, se afiseaza mesajul de eroare  "Facturi neachitate peste limita de scadenta" , iar avizul nu poate fi sigilat. 

 

 

 Verificarile privind  plafonul de credit si limita de zile scadente nu se efectueaza in cazul avizelor de iesire de tip AVANZF .