# Verificari la sigilarea comenzii

La sigilarea unei comenzi, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului:

1. **Verificare continut document**  
    Documentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de eroare "**Documentul este gol"**, iar comanda nu poate fi sigilata.
2. **Calcul valori in lei**  
    Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul **Curs valutar** din comanda.
3. **Verificare plafon de credit**  
    Se calculeaza valoarea totala formata din facturile neachitate. Daca valoarea rezultata depaseste plafonul de credit setat in **Partener** - pagina **Termeni** - camp **Limita plafon termen**, se afiseaza un mesaj de eroare care indica **totalul documentului**, **soldul existent** si **valoarea plafonului de credit**, iar comanda nu poate fi sigilata.
4. **Verificare facturi cu scadenta depasita**  
    Se verifica daca exista facturi emise anterior care nu au fost achitate pana la termenul limita stabilit.   
    Verificarea se efectueaza in cazul in care este setata **Limita zile scadente** in **Partener** - pagina **Termeni** - camp **Limita zile scadente**.   
    Termenul limita este determinat pe baza datei scadente a facturii si a numarului de zile limita setat.   
    Daca termenul limita este depasit, se afiseaza mesajul de eroare **"Facturi neachitate peste limita de scadenta"**, iar comanda nu poate fi sigilata.