Configurare e-Factura

• Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura.
• In fereastra Configurare e-Factura, stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura si de import al documentelor din sistem, prin completarea urmatoarelor campuri:

1. Serie_Token - pentru transmiterea automata a facturilor din RVX, setati in campul Serie_Token textul generat anterior prin procedura Generare token ANAF RVX.
   Daca nu doriti transmiterea automata a facturilor din RVX, completati X in campul Serie_Token.
2. Data_Token - data de la care este valabil token-ul generat prin procedura Generare token ANAF RVX;
   • token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii;
   • in functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului; 
   • in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra Configurare e-Factura);
3. Trimite_Facturi_De_la - setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura.
   Exemplu:
   Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024.
4. Trimite_Dupa_Numar_Zile - campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile).
   Exemplu:
   Data intocmire factura: 11.01.2026
   Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2
   => Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.
5. Trimite_in_Mediu:
   • test = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura;
   • prod = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial);
     

     Procedura Trimite_in_Mediu: test se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami (necesar resetare index facturi trimise).

     
     Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.
6. Trimite_Autofacturi_cu_tip_document - specificati codul tipului de document utilizat pentru autofactura, pe care doriti sa il transmiteti in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in Administrare - Documente - Tipuri documente. 
7. Email_Notificare_Cron - specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura. Pentru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui cron pe server.
8. Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile - bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor. Facturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare;
   

   Procedura Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami.

   Incepand cu 01.01.2026, termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii.

   Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

9. Nu_trimite_facturi_ANULATE - setarea este bifata implicit pentru a nu transmite facturile anulate in sistemul e-Factura. Daca doriti sa fie transmie si facturile anulate, debifati aceasta setare.
10. Nu_trimite_facturi_FVAUTO - setarea este bifata implicit pentru a nu transmite autofacturile in sistemul e-Factura. Daca doriti sa fie transmise si autofacturile, debifati aceasta setare.
11. Nu_trimite_tip_documente - specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in Administrare - Documente - Tipuri documente.
12. Scrie_Date_Contact_Client - bifati campul pentru export date de contact client. ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML; aceste campuri sunt optionale;
13. Scrie_Adresa_Livrare_Client - bifati campul pentru export adresa de livrare client.
14. Scrie_Cod_Articol - bifati campul pentru export cod articol intern.
15. Scrie_Cod_Bare -  bifati campul pentru export cod de bare.
16. Scrie_Cod_Articol_Client -  bifati campul pentru export cod articol client.
17. Scrie_Taxa_Verde - bifati campul pentru export taxa verde.
18. Scrie_Cod_Adrese_GLN - bifati campul pentru export cod adrese GLN.
19. Scrie_CNP_Persoana_Fizica - bifati campul pentru export CNP persoana fizica.
20. Incorporeaza_fisiere_atasate - bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura. Prin activarea acestei setari RVX include in XML e-Factura fisierele anexate in Facturi vanzare - Info - Fisiere, care au denumirea terminata in _rvx, in format .xls, xlsx, PDF.
    

    Obtinerea in format PDF se face prin conversia efectuata pe site-ul ANAF a fisierului XML generat din RVX.

    De asemenea, fisierele anexate pot fi vizualizate prin accesarea sectiunii Attachments a fisierului PDF aferent facturii de vanzare.

21. Persoana_Contact_Furnizor - introduceti numele persoanei de contact afisat in factura de vanzare.
22. Telefon_Contact_Furnizor - introduceti numarul de telefon afisat in factura de vanzare.
23. Email_Contact_Furnizor -  introduceti adresa de e-mail afisata in factura de vanzare.
24. Cont_Bancar_Furnizor - selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML. Sunt disponibile urmatoarele optiuni: 
    • Cont 1 - corespunde campului Cont bancar din Administrare - Organizare - Date firma.
    • Cont 2 - corespunde campului Cont bancar 2 din Administrare - Organizare - Date firma.
    • Cont 3 - corespunde campului Cont bancar 3 din Administrare - Organizare - Date firma.
    • Toate - exporta toate conturile bancare definite in fereastra Detaliu - Date firma.
    • Cont centru - exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii. Pentru utilizarea acestei optiuni sunt necesare servicii de personalizare (contactati echipa Tehnic Viami).
25. Note_Suplimentare - informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile;
    Exemplu:
    Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul Note_Suplimentare.
26. Importa_facturi_primite - bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV. Facturile importate din SPV sunt vizibile in Cumparari - Facturi cumparare cu prefixul "TEMP-".
27. Importa_facturi_primite_doar_PDF - bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea Cumparari din RVX. Pentru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati Vanzari - ANAF - eFactura cumparari;
28. Ataseaza_PDF_in_facturi_importate - prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu Factura cumparare - meniul Info - Fisiere.
29. Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF - prin bifarea acestui camp, la importul in format PDF al unei facturi primite de la furnizor, se verifica XML-ul facturii, conform optiunii de validare ANAF, inainte ca acesta sa fie transformat in PDF.
30. Importa_articole_din_Coduri_furnizor - prin bifarea acestui camp, la import facturi din SPV, programul identifica si importa articolele pe baza codurilor de furnizor configurate in Articole - Catalog - Coduri furnizori. Daca pentru un articol nu exista o configurare corespunzatoare, acesta se importa automat cu codul TEMP.