| Serie_Token |
- pentru transmiterea automata a facturilor din RVX, setati in campul Serie_Token textul generat anterior prin procedura Generare token ANAF RVX;
- in cazul in care nu se doreste transmiterea automata a facturilor din RVX, completati X in campul Serie_Token;
|
| Data_Token |
- data de la care este valabil token-ul generat prin procedura Generare token ANAF RVX;
- token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii;
- in functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului;
- in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra Configurare e-Factura);
|
| Trimite_Facturi_De_la |
- setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura;
Exemplu:
Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024;
|
| Trimite_Dupa_Numar_Zile |
- campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile)
Exemplu:
Data intocmire factura: 11.01.2026
Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2
=> Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.
|
| Trimite_in_Mediu |
|
| Trimite_Autofacturi_cu_tip_document |
- specificati codul tipului de document (folosit pentru autofactura) care doriti sa se transmita in sistemul e-Factura;
- in modulul Administrare - Documente - Tipuri documente puteti vizualiza codul fiecarui tip de document definit;
|
| Email_Notificare_Cron |
- specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura;
- pentru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui cron pe server;
|
| Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile |
- bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor;
- facturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare;
Procedura Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami.
Incepand cu 01.01.2026, termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii.
Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.
|
| Nu_trimite_facturi_ANULATE |
- este bifata implicit setarea pentru a nu transmite facturile anulate in sistemul e-Factura;
- daca doriti sa se transmita si facturile anulate, debifati aceasta setare;
|
| Nu_trimite_facturi_FVAUTO |
- este bifata implicit setarea pentru a nu transmite autofacturile in sistemul e-Factura;
- daca doriti sa se transmita si autofacturile, debifati aceasta setare;
|
| Nu_trimite_tip_documente |
- specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura;
- in modulul Administrare - Documente - Tipuri documente puteti vizualiza codul fiecarui tip de document definit;
|
| |
| Scrie_Date_Contact_Client |
- bifati ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML;
- aceste campuri sunt optionale;
|
| Scrie_Adresa_Livrare_Client |
| Scrie_Cod_Articol |
| Scrie_Cod_Bare |
| Scrie_Cod_Articol_Client |
| Scrie_Taxa_Verde |
| Scrie_Cod_Adrese_GLN |
| Scrie_CNP_Persoana_Fizica |
| Incorporeaza_fisiere_atasate |
- bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura;
- fisierele anexate unei facturi sunt vizibile in fereastra detaliu document in meniul Info - Fisiere;
|
| |
| Persoana_Contact_Furnizor |
|
| Telefon_Contact_Furnizor |
|
| Email_Contact_Furnizor |
|
| Cont_Bancar_Furnizor |
- selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML;
- conturile bancare sunt setate in Administrare - Organizare - Date firma in campurile:
- Cont 1 - campul Cont bancar*;
- Cont 2 - campul Cont bancar 2;
- Cont 3 - campul Cont bancar 3;
- Toate - toate conturile bancare definite in fereastra detaliu Date firma;
- Cont centru - pentru a exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii, sunt necesare servicii de personalizare (contactati echipa Tehnic Viami);
|
| Note_Suplimentare |
- informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile;
Exemplu:
Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul Note_Suplimentare.
|
| |
| Importa_facturi_primite |
- bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV;
- facturile importate din SPV sunt vizibile in Cumparari - Facturi cumparare cu prefixul "TEMP-";
|
| Importa_facturi_primite_doar_PDF |
- bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea Cumparari din RVX;
- pentru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati Vanzari - ANAF - eFactura cumparari;
|
| Ataseaza_PDF_in_facturi_importate |
- prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu Factura cumparare - meniul Info - Fisiere;
|
| Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF |
|
| Importa_articole_din_Coduri_furnizor |
|
