Skip to main content

Configurare e-Factura

  • Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari.
  • Apelati Actiuni - Configurare e-Factura.
  • Stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura, precum si importul documentelor din sistem, prin completarea campurilor:
  1. Serie_Token - pentru transmiterea automata a facturilor din RVX, setati in campul Serie_Token textul generat anterior prin procedura Generare token ANAF RVX;

  2. In cazul in care nu se doreste transmiterea automata a facturilor din RVX, completati X in campul Serie_Token;
  3. Data_Token - 
    • data de la care este valabil token-ul generat prin procedura Generare token ANAF RVX;
      • token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii;
      • in functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului; 
      • in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra Configurare e-Factura);
    • Trimite_Facturi_De_la -
      • setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura; 

        Exemplu:
        Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024;
    • Trimite_Dupa_Numar_Zile -
      • campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile)

        Exemplu:
        Data intocmire factura: 11.01.2026
        Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2
        => Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.
    • Trimite_in_MediuTrimite_in_Mediu:
      • test = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura;
      • prod = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial);

        Procedura Trimite_in_Mediu: test se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami (necesar resetare index facturi trimise).


      • Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.
    • Trimite_Autofacturi_cu_tip_document -
      • specificati codul tipului de document (folosit pentru autofactura) care doriti sa se transmita in sistemul e-Factura;
        • in modulul Administrare - Documente - Tipuri documente puteti vizualiza codul fiecarui tip de document definit;
      • Email_Notificare_Cron -
        • specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura;Factura. P
        • pentruentru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui cron pe server;
      • Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile -
        • bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor;lor. F
        • facturileacturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare;

          Procedura Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami.


          Incepand cu 01.01.2026, termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii.


          Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

      • Nu_trimite_facturi_ANULATE
        • este bifata implicit setarea pentru a nu transmite facturile anulate in sistemul e-Factura;
        • daca doriti sa se transmita si facturile anulate, debifati aceasta setare;
      • Nu_trimite_facturi_FVAUTO
        • este bifata implicit setarea pentru a nu transmite autofacturile in sistemul e-Factura;
        • daca doriti sa se transmita si autofacturile, debifati aceasta setare;
      • Nu_trimite_tip_documente
        • specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura;
        • in modulul Administrare - Documente - Tipuri documente puteti vizualiza codul fiecarui tip de document definit;
      • bifati ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML;
      • aceste campuri sunt optionale;
      • Scrie_Date_Contact_Client
      • Scrie_Adresa_Livrare_Client
      • Scrie_Cod_Articol
      • Scrie_Cod_Bare
      • Scrie_Cod_Articol_Client
      • Scrie_Taxa_Verde
      • Scrie_Cod_Adrese_GLN
      • Scrie_CNP_Persoana_Fizica
      • Incorporeaza_fisiere_atasate
        • bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura;
        • fisierele anexate unei facturi sunt vizibile in fereastra detaliu document in meniul Info - Fisiere;
      • Persoana_Contact_Furnizor
      • Telefon_Contact_Furnizor
      • Email_Contact_Furnizor
      • Cont_Bancar_Furnizor 
        • selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML;
        • conturile bancare sunt setate in Administrare - Organizare - Date firma in campurile:
          • Cont 1 - campul Cont bancar*;
          • Cont 2 - campul Cont bancar 2;
          • Cont 3 - campul Cont bancar 3;
          • Toate - toate conturile bancare definite in fereastra detaliu Date firma;
        • Cont centru - pentru a exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii, sunt necesare servicii de personalizare (contactati echipa Tehnic Viami);
      • Note_Suplimentare 
        • informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile;
          Exemplu:
          Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul Note_Suplimentare.
      • Importa_facturi_primite
        • bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV;
        • facturile importate din SPV sunt vizibile in Cumparari - Facturi cumparare cu prefixul "TEMP-";
      • Importa_facturi_primite_doar_PDF
        • bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea Cumparari din RVX;
        • pentru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati Vanzari - ANAF - eFactura cumparari;
      • Ataseaza_PDF_in_facturi_importate
        • prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu Factura cumparare - meniul Info - Fisiere;
      • Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF
      • Importa_articole_din_Coduri_furnizor
Back to top