Skip to main content

Configurare e-Factura

  • Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari.
  • Apelati Actiuni - Configurare e-Factura.
  • Stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura, precum si importul documentelor din sistem, prin completarea campurilor:
  1. Serie_Token - pentru transmiterea automata a facturilor din RVX, setati in campul Serie_Token textul generat anterior prin procedura Generare token ANAF RVX.
    Daca nu doriti transmiterea automata a facturilor din RVX, completati X in campul Serie_Token.
  2. Data_Token - data de la care este valabil token-ul generat prin procedura Generare token ANAF RVX;
    • token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii;
    • in functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului; 
    • in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra Configurare e-Factura);
  3. Trimite_Facturi_De_la - setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura.
    Exemplu:
    Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024.
  4. Trimite_Dupa_Numar_Zile - campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile).
    Exemplu:
    Data intocmire factura: 11.01.2026
    Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2
    => Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.
  5. Trimite_in_Mediu:
    • test = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura;
    • prod = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial);

      Procedura Trimite_in_Mediu: test se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami (necesar resetare index facturi trimise).

      Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.
  6. Trimite_Autofacturi_cu_tip_document - specificati codul tipului de document utilizat pentru autofactura, pe care doriti sa il transmiteti in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in Administrare - Documente - Tipuri documente. 
  7. Email_Notificare_Cron - specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura. Pentru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui cron pe server.
  8. Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile - bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor. Facturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare;

    Procedura Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami.

    Incepand cu 01.01.2026, termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii.

    Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

  9. Nu_trimite_facturi_ANULATE - setarea este bifata implicit pentru a nu transmite facturile anulate in sistemul e-Factura. Daca doriti sa fie transmie si facturile anulate, debifati aceasta setare.
  10. Nu_trimite_facturi_FVAUTO - setarea este bifata implicit pentru a nu transmite autofacturile in sistemul e-Factura. Daca doriti sa fie transmise si autofacturile, debifati aceasta setare.
  11. Nu_trimite_tip_documente - specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in Administrare - Documente - Tipuri documente.
  12. bifati ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML;
  13. aceste campuri sunt optionale;
  14. Scrie_Date_Contact_Client
  15. Scrie_Adresa_Livrare_Client
  16. Scrie_Cod_Articol
  17. Scrie_Cod_Bare
  18. Scrie_Cod_Articol_Client
  19. Scrie_Taxa_Verde
  20. Scrie_Cod_Adrese_GLN
  21. Scrie_CNP_Persoana_Fizica
  22. Incorporeaza_fisiere_atasate - bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura. Fisierele anexate unei facturi sunt vizibile in fereastra detaliu document in meniul Info - Fisiere;
  23. Persoana_Contact_Furnizor
  24. Telefon_Contact_Furnizor
  25. Email_Contact_Furnizor
  26. Cont_Bancar_Furnizor - selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML. Sunt disponibile urmatoarele optiuni: 
      • Cont 1 - campul Cont bancar*;
      • Cont 2 - campul Cont bancar 2;
      • Cont 3 - campul Cont bancar 3;
      • Toate - toate conturile bancare definite in fereastra detaliu Date firma;
    • Cont centru - pentru a exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii, sunt necesare servicii de personalizare (contactati echipa Tehnic Viami);
    • Cont 1 - corespunde campului Cont bancar din Administrare - Organizare - Date firma.
    • Cont 2 - corespunde campului Cont bancar 2 din Administrare - Organizare - Date firma.
    • Cont 3 - corespunde campului Cont bancar 3 din Administrare - Organizare - Date firma.
    • Toate - exporta toate conturile bancare definite in fereastra Detaliu - Date firma.
    • Cont centru - exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii. Pentru utilizarea acestei optiuni sunt necesare servicii de personalizare (contactati echipa Tehnic Viami).
  27. Note_Suplimentare - informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile;
    Exemplu:
    Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul Note_Suplimentare.
  28. Importa_facturi_primite - bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV. Facturile importate din SPV sunt vizibile in Cumparari - Facturi cumparare cu prefixul "TEMP-".
  29. Importa_facturi_primite_doar_PDF - bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea Cumparari din RVX. Pentru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati Vanzari - ANAF - eFactura cumparari;
  30. Ataseaza_PDF_in_facturi_importate - prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu Factura cumparare - meniul Info - Fisiere.
  31. Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF
  32. Importa_articole_din_Coduri_furnizor
Back to top