Configurare e-Factura

1. Initializare modul e-Factura

2. Generare Token ANAF - RVX

3. Configurare setari e-Factura

4. Setare coduri NC/CPV articole

---

Initializare modul e-Factura

Procedura Initializare e-Factura se apeleaza o singura data, la implementarea modului e-Factura.

1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si selectati din meniul Actiuni procedura Initializare e-Factura.
2. Confirmati executarea procedurii de initializare a tabelelor si actualizare a nomenclatoarelor utilizate in e-Factura.
3. In modulul e-Factura sunt stocate informatii precum:
   • nomenclatorul NC utilizat pentru clasificarea produselor la import/export UE (NC=Nomenclatorul Combinat);
   • nomenclatorul CPV utilizat in facturarea catre institutii publice (CPV=Common Procurement Vocabulary);
   • indexul de incarcare in sistemul e-Factura reprezentand numarul unic de identificare atribuit automat de catre ANAF fiecarui fisier XML transmis;
   • starea unei facturi transmise in sistemul e-Factura (in prelucrare, acceptata, respinsa);
   • mesajele asociate unei facturi (erori, notificari, validari).

---

Generare Token ANAF - RVX

Pentru procedura de generare Token ANAF recomandam utilizarea browser-ului Chrome.

1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si selectati din meniul Actiuni procedura Configurare e-Factura.
2. In fereastra nou deschisa, in partea de jos a paginii, dati click pe butonul
   
3. Conectati dispozitivul de semnatura electronica (token/Digipass) la calculator.
4. Apasati butonul Genereaza.
   
   • In urma acestei actiuni, ANAF va cere autentificarea cu certificatul digital.
   • In fereastra afisata, selectati certificatul si introduceti PIN-ul token-ului.
   • Daca certificatul digital este valid, in campul Token se va genera un text.
   • Textul generat reprezinta seria token-ul ANAF utilizat pentru transmiterea in sistemul e-Factura.
5. Apasati butonul Copy pentru a copia textul generat (seria token-ului ANAF).
6. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si selectati din meniul Actiuni procedura Configurare e-Factura.
7. In campul Serie_Token apasati combinatia de taste Ctrl+V (Paste) pentru a insera textul generat anterior.
8. In campul Data_Token selectati data in care a fost generat token-ul ANAF.
   • Termenul de valabilitate al token-ului generat este de 90 de zile (de la data generarii).
   • In functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului. 
     
     Exemplu:
     

---

Configurare setari e-Factura

1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si selectati din meniul Actiuni procedura Configurare e-Factura.

2. In fereastra nou deschisa se vor stabili conditiile de transmitere a datelor in e-Factura, precum si importul documentelor din sistem.

Configurare campuri	Explicatie
Serie_Token	pentru transmiterea automata a facturilor din RVX, setati in campul Serie_Token textul generat anterior prin procedura Generare Token ANAF - RVX; in cazul in care nu se doreste transmiterea automata a facturilor din RVX, pentru generarea fisierelor XML si incarcarea manuala in sistemul e-Factura, completati X in campul Serie_Token;
Data_Token	data de la care este valabil token-ul generat prin procedura Generare Token ANAF - RVX; token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii; in functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului;  in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra Configurare e-Factura);
Trimite_Facturi_De_la	setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura; Exemplu: Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2025 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2025;
Trimite_Dupa_Numar_Zile	campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura (data intocmire factura + X zile) Exemplu: Data intocmire factura: 11.01.2026 Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2 => Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.
Trimite_in_Mediu	test = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura; prod = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial); Procedura Trimite_in_Mediu: test se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami (necesar resetare index facturi trimise). Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.
Trimite_Autofacturi_cu_tip_document	pentru a vizualiza codul tipului de autofactura, navigati Administrare - Documente - Tipuri documente;
Email_Notificare_Cron
Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile
Nu_trimite_facturi_ANULATE	este bifata implicit setarea pentru a nu transmite facturile anulate in e-Factura; daca doriti sa se transmita si facturile anulate, debifati aceasta setare;
Nu_trimite_facturi_FVAUTO	este bifata implicit setarea pentru a nu transmite autofacturile in e-Factura; daca doriti sa se transmita si autofacturile, debifati aceasta setare;
Nu_trimite_tip_documente
Scrie_Date_Contact_Client
Scrie_Adresa_Livrare_Client
Scrie_Cod_Articol
Scrie_Cod_Bare
Scrie_Cod_Articol_Client
Scrie_Taxa_Verde
Scrie_Cod_Adrese_GLN
Scrie_CNP_Persoana_Fizica
Incorporeaza_fisiere_atasate
Persoana_Contact_Furnizor
Telefon_Contact_Furnizor
Email_Contact_Furnizor
Cont_Bancar_Furnizor	Cont 1 Cont 2 Cont 3 Toate Cont Centru
Note_Suplimentare
Importa_facturi_primite
Importa_facturi_primite_doar_PDF
Ataseaza_PDF_in_facturi_importate
Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF
Importa_articole_din_Coduri_furnizor

---

Setare coduri NC/CPV articole