Skip to main content

Configurare e-Factura

  1. Initializare modul e-Factura
  2. Generare Token ANAF - RVX
  3. Configurare setari e-Factura
  4. Setare coduri NC/CPV articole

Initializare modul e-Factura

Procedura Initializare e-Factura se apeleaza o singura data, la implementarea modului e-Factura.

  1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si selectati din meniul Actiuni procedura Initializare e-Factura.
  2. Confirmati executarea procedurii de initializare a tabelelor si actualizare a nomenclatoarelor utilizate in e-Factura.
  3. In modulul e-Factura sunt stocate informatii precum:
    • nomenclatorul NC utilizat pentru clasificarea produselor la import/export UE (NC=Nomenclatorul Combinat);
    • nomenclatorul CPV utilizat in facturarea catre institutii publice (CPV=Common Procurement Vocabulary);
    • indexul de incarcare in sistemul e-Factura reprezentand numarul unic de identificare atribuit automat de catre ANAF fiecarui fisier XML transmis;
    • starea unei facturi transmise in sistemul e-Factura (in prelucrare, acceptata, respinsa);
    • mesajele asociate unei facturi (erori, notificari, validari).

Generare Token ANAF - RVX

Pentru procedura de generare Token ANAF recomandam utilizarea browser-ului Chrome.

  1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si selectati din meniul Actiuni procedura Configurare e-Factura.
  2. In fereastra nou deschisa, in partea de jos a paginii, dati click pe butonul
    image.png
  3. Conectati dispozitivul de semnatura electronica (token/Digipass) la calculator.
  4. Apasati butonul Genereaza.
    image.png
    • In urma acestei actiuni, ANAF va cere autentificarea cu certificatul digital.
    • In fereastra afisata, selectati certificatul si introduceti PIN-ul token-ului.
    • Daca certificatul digital este valid, in campul Token se va genera un text.
    • Textul generat reprezinta seria token-ul ANAF utilizat pentru transmiterea in sistemul e-Factura.
  5. Apasati butonul Copy pentru a copia textul generat (seria token-ului ANAF).
  6. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si selectati din meniul Actiuni procedura Configurare e-Factura.
  7. In campul Serie_Token apasati combinatia de taste Ctrl+V (Paste) pentru a insera textul generat anterior.
  8. In campul Data_Token selectati data in care a fost generat token-ul ANAF.
    • Termenul de valabilitate al token-ului generat este de 90 de zile (de la data generarii).
    • In functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului. 

      Exemplu:
      image.png
Configurare setari e-Factura

  1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si selectati din meniul Actiuni procedura Configurare e-Factura.

  2. In fereastra nou deschisa se vor stabili conditiile de transmitere a datelor in e-Factura, precum si importul documentelor din sistem.

Configurare campuri Explicatie
Serie_Token
  • pentru transmiterea automata a facturilor din RVX, setati in campul Serie_Token textul generat anterior prin procedura Generare Token ANAF - RVX;
  • in cazul in care nu se doreste transmiterea automata a facturilor din RVX, pentru generarea fisierelor XML si incarcarea manuala in sistemul e-Factura, completati X in campul Serie_Token;
Data_Token
  • data de la care este valabil token-ul generat prin procedura Generare Token ANAF - RVX;
  • token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii;
  • in functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului; 
  • in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra Configurare e-Factura);
Trimite_Facturi_De_la
  • setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura;

    Exemplu:
    Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024;
Trimite_Dupa_Numar_Zile
  • campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile)

    Exemplu:
    Data intocmire factura: 11.01.2026
    Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2
    => Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.
Trimite_in_Mediu
  • test = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura;
  • prod = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial);

    Procedura Trimite_in_Mediu: test se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami (necesar resetare index facturi trimise).


  • Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.
Trimite_Autofacturi_cu_tip_document
  • specificati codul tipului de document (autofactura) care doriti sa se transmita automat in sistemul e-Factura;
  • pentru a vizualiza codul tipului de document, navigati Administrare - Documente - Tipuri documente - camp Cod;
Email_Notificare_Cron
  • specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura;
  • pentru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui cron pe server;

    Exemplu notificare mail:
    image.png
Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile
  • bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor;
  • facturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare;

    Procedura Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami.


    Incepand cu 01.01.2026, termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii.


    Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei.
Nu_trimite_facturi_ANULATE
  • este bifata implicit setarea pentru a nu transmite facturile anulate in sistemul e-Factura;
  • daca doriti sa se transmita si facturile anulate, debifati aceasta setare;
Nu_trimite_facturi_FVAUTO
  • este bifata implicit setarea pentru a nu transmite autofacturile in sistemul e-Factura;
  • daca doriti sa se transmita si autofacturile, debifati aceasta setare;
Nu_trimite_tip_documente
  • specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura;
  • pentru a vizualiza codul tipurilor de document utilizate, navigati Administrare - Documente - Tipuri documente - camp Cod;
 
Scrie_Date_Contact_Client
  • bifati ce informatii doriti sa fie incluse in fisierul XML transmis in e-Factura;
Scrie_Adresa_Livrare_Client
Scrie_Cod_Articol
Scrie_Cod_Bare
Scrie_Cod_Articol_Client
Scrie_Taxa_Verde
Scrie_Cod_Adrese_GLN
Scrie_CNP_Persoana_Fizica
Incorporeaza_fisiere_atasate
  • bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura;
  • fisierele anexate unei facturi sunt vizibile in fereastra detaliu factura in meniul Info - Fisiere;
 
Persoana_Contact_Furnizor
Telefon_Contact_Furnizor
Email_Contact_Furnizor
Cont_Bancar_Furnizor
  • Cont 1
  • Cont 2
  • Cont 3
  • Toate
  • Cont Centru
Note_Suplimentare
 
Importa_facturi_primite
Importa_facturi_primite_doar_PDF
Ataseaza_PDF_in_facturi_importate
Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF
Importa_articole_din_Coduri_furnizor
Setare coduri NC/CPV articole
      Back to top