Verificari la desigilarea facturii

La desigilarea unei facturi, sistemul efectueaza urmatoarele verificari:

1. Verificarea incasarilorplatilor
   Se verifica daca factura are incasariplati asociate. In cazul in care exista incasari,plati, desigilarea facturii nu este permisa.

2. Verificarea notei contabile
   Se verifica daca pentru factura a fost generata o nota contabila. In cazul in care exista o nota contabila asociata facturii, se afiseaza mesajul de eroare "Documentul are nota contabila generata" si desigilarea nu este permisa.

3. Verificarea transmiterii in e-Factura
   Daca factura are campul eFacturaIndex setat, se afiseaza mesajul de eroare "Factura deja trimisa in portalul e-Factura", iar factura nu poate fi desigilata.

4. Refacerea stocului
   La desigilarea facturii, produsele din factura sunt repusescoase indin stoc, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.
   

Restrictie la adaugarea documentelor nesigilate

Daca este activata setarea Restrictie adaugare mai multe documente nesigilate, disponibila in Administrare - Securitate - Setari generale - Restrictii operare, sistemul nu permite adaugarea unui document nou daca exista deja un document nesigilat, adaugat de acelasi utilizator.