Verificari la sigilarea facturii

La sigilarea unei facturi de cumparare, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului:

1. Verificare continut document
   Documentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de eroare "Documentul este gol", iar factura nu poate fi sigilata.

2. Calcul valori in lei
   Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul Curs valutar din factura.

3. Verificare tip fiscal partener
   Pentru documentele de tip AIC, AICA, AIS, FCTAXI, IMPORT, se verifica daca tipul fiscal al partenerului selectat corespunde cu tipul fiscal setat in Administrare - Documente - Tipuri documente, camp Tip fiscal.
   Daca tipul fiscal difera se afiseaza mesajul "Partener cu tip fiscal incorect pentru AIC/AICA/AIS/FCTAXI/IMPORTIMPORT", iar factura nu poate fi sigilata.
4. Verificare concordanta Cod TVA - Tip document
   La sigilarea documentului se realizeaza verificarea concordantei dintre Grupa TVA aferenta codului de TVA si Grupa TVA aferenta tipului de document selectat in factura, conform procedurii Verificare coduri de TVA.
   Verificarea este controlata de setarea Verificare cod TVA in documente, disponibila in Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Documente. Setarea este activata implicit.
   Daca verificarea este activa, iar grupele TVA nu corespund, documentul nu poate fi sigilat si se afiseaza mesajul "Cod TVA incorect {Cod TVA} pentru {Tip document}”.
5. Marcare aviz ca facturat
   Daca factura de cumparare este de tip FCUMPA (generata din aviz), la sigilarea acesteia, in lista de avize se bifeaza Facturat pentru avizul respectiv.
   
6. Generare nota contabila automata
   Daca este activata contarea in timp real, prin setarea Contare documente primare la sigilare, din Administrare - Securitate - Setari generale - Contabilitate, la sigilarea facturii se genereaza automat nota contabila. 
   
7. Actualizare stare in comanda
   La sigilarea facturii, se actualizeaza automat starea comenzii in FACTURAT, daca factura a fost generata urmand fluxul comanda - aviz - factura.

8. Verificare plafon cash

   La sigilarea unei plati, sistemul verifica daca suma totala a platilor zilnice catre persoane juridice, aferente modurilor de plata NUMERAR, CASH si RAMBURS, depaseste plafonul zilnic stabilit.
   

   Verificarea se efectueaza doar daca setarea Plafon zilnic plati persoane juridice este completata. Implicit, aceasta setare nu are o valoare configurata.

   Valoarea plafonului si modurile de plata incluse in verificare pot fi configurate din Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Financiar prin urmatoarele setari:
   • • • Plafon zilnic plati persoane juridice
       • Moduri plata numerar pentru plafonare