Corectie repartizari facturi

Pentru a realiza corectia repartizarilor pentru o plata/incasare, urmati procedura:

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Deschideti operatia de trezorerie dorita si apelati Actiuni - Corecteaza repartizari.
   In urma acestei actiuni, se va deschide o noua ferestra care contine aceleasi campuri ca Pagina Repartizeaza facturi.
3. Pe coloana Propus achitat, programul va propune automat suma de repartizat incepand cu cea mai veche factura neachitata. Suma poate fi modificata.
4. Daca sunteti de acord cu repartizarea efectuata, apasati butonul Ok. 
   In caz contrar, apelati butonul Renunta, pentru a elimina toate repartizarile pentru operatia de trezorerie.