Corectie repartizari facturi

Pentru a realiza corectia repartizarilor Platilorpentru furnizorio si Incasari client,plata/incasare, urmati procedura:

Corectia

repartizarilor Plati furnizor:
1.
1. Navigati CumparariContabilitate –- PlatiFinanciar furnizor- Operatii trezorerie.
2. Deschideti plataoperatia de trezorerie dorita si apelati Actiuni –- Corecteaza repartizari.
   2. In fereastraurma deschisa,acestei peactiuni, se va deschide o noua ferestra care contine aceleasi campuri ca Pagina Repartizeaza facturi.
3. Pe coloana Propus achitat, programul va propune automat suma de repartizat incepand cu cea mai veche factura neachitata. De asemenea, sumaSuma poate fi modificata.
   3.
4. Daca sunteti de acord cu repartizarea,repartizarea efectuata, apasati butonul Ok. 
   In caz contrar, apelandapelati butonul Renunta, pentru a elimina toate repartizarile vorpentru fi eliminate pe acea plata.

   Corectia repartizarilor Incasari client:
   1. Navigati Vanzari – Incasari clienti. Deschideti incasarea dorita si apelati Actiuni – Corecteaza repartizari.
   2. In fereastra deschisa, pe coloana Propus, programul va propune automat sumaoperatia de repartizat incepand cu cea mai veche factura neincasata. De asemenea, suma poate fi modificata.
   3. Daca sunteti de acord cu repartizarea, apasati butonul Ok. Intrezorerie.
   

caz contrar, apeland butonul Renunta, toate repartizarile vor fi eliminate pe acea incasare.