Corectie repartizari facturi

Pentru a realizacorecta corectiarepartizarile repartizarilorunei pentru o plata/incasare,plati/incasari, urmati procedura:

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Deschideti operatia de trezorerie dorita si apelati Actiuni - Corecteaza repartizari.
   In urma acestei actiuni, se va deschide o noua ferestra care contine aceleasi campuri ca Pagina Repartizeaza facturi.
3. PeIn coloana Propus achitat, programul va propune automat suma de repartizatrepartizat, incepand cu cea mai veche factura neachitata. Suma propusa poate fi modificata.
4. Daca sunteti de acord cu repartizarea efectuata, apasati butonul Ok.OK.


5. In caz contrar, apelati butonul Renunta, pentru a elimina toate repartizarile pentru operatia de trezorerie.