Verificari la desigilarea facturii

La desigilarea unei facturi, sistemul efectueaza urmatoarele verificari:

1. Verificarea incasarilor
   Se verifica daca factura are incasari asociate. In cazul in care exista incasari, desigilarea facturii nu este permisa.

2. Verificarea notei contabile
   Se verifica daca pentru factura a fost generata o nota contabila. In cazul in care exista o nota contabila asociata facturii, se afiseaza mesajul de eroare "Documentul are nota contabila generata" si desigilarea nu este permisa.

3. Verificarea transmiterii in e-Factura
   Daca factura are campul eFacturaIndex setat, se afiseaza mesajul de eroare "Factura deja trimisa in portalul e-Factura", iar factura nu poate fi desigilata.

4. Refacerea stocului
   La desigilarea facturii, produsele din factura sunt repuse in stoc, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.

5. daca este activata setarea Restrictie adaugare mai multe documente nesigilate din Administrare - Securitate - Setari generale - Restrictii operare, nu permite adaugarea unui document nou daca exista deja unul nesigilat, adaugat de catre acelasi utilizator.

Restrictie la adaugarea documentelor nesigilate

Daca este activata setarea Restrictie adaugare mai multe documente nesigilate, disponibila in Administrare - Securitate - Setari generale - Restrictii operare, sistemul nu permite adaugarea unui document nou daca exista deja un document nesigilat, adaugat de acelasi utilizator.