Search Results

La sigilarea unei comenzi, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului: Verificare continut documentDocumentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de ero...

La desigilarea unei comenzi, sistemul efectueaza urmatoarele verificari: Verificarea facturii generate Se verifica daca comanda a fost facturata si in cazul in care exista o factura asociata comenzii, se afiseaza mesajul de eroare "Comanda este deja fact...

La salvarea unei linii in comanda, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea datelor introduse: Verificarea codului TVA si a procentului TVASe verifica daca Procent TVA corespunde cu Cod TVA selectat, altfel se afiseaza mesajul "Procent de ...

Pentru generarea reevaluarii valutare a conturilor trebuie indeplinite urmatoarele conditii: Contul contabil trebuie sa aiba setata o valuta straina in Contabilitate - Conturi - Planul de conturi, in campul Deviza. In Administrare - Regionale - Cursu...

Navigati Contabilitate - Financiar - Sigileaza operatii. In pagina deschisa, completati urmatoarele campuri: De la - selectati data de la care doriti sigilarea operatiilor. Pana la - selectati data pana la care doriti sigilarea operatiilor. Registru - ...

In Contabilitate - Financiar - Formate extrase este afisata lista formatelor de extrase disponibile pentru importul extraselor bancare. Pentru adaugarea unui format nou, apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri: Cod - introduceti codul fo...

In meniul Operatii in avans se tine evidenta cheltuielilor si veniturilor inregistrate in avans, care urmeaza sa fie suportate sau recunoscute esalonat, pe baza unui scadentar, in perioade de exercitiu viitoare.Exemplu: abonamente, chirii. Inregistrarea unei ...

Modulul Financiar pune la dispozitie o serie de rapoarte utilizate pentru analiza si verificarea operatiilor financiare inregistrate in sistem. Rapoartele permit vizualizarea informatiilor privind operatiile de trezorerie, registrele de casa si banca, solduri...

Restituirea unei plati sau incasari se inregistreaza similar cu o achitare obisnuita, cu diferenta ca valoarea introdusa este negativa. Se utilizeaza atunci cand: s-a incasat o suma prea mare de la client; s-a platit o suma prea mare catre un furnizor; se...

Inregistrarea incasarii la termen pentru un client Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie. Registru - selectati din lista registrul EFCL (Efecte de primit).Daca nu este definit registrul, urmati procedura: Definirea registrului EFCL (Efec...

Inregistrarea operatiei de creditare firma Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de creditare firma. Apasati butonul OK. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul ...

Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie. Apasati butonul Adauga si completati campurile: Cod - EFFZ Nume - Efecte de platit Cont - selectati din lista contul 403. Deviza - selectati din lista moneda RON. Mod de plata - selectati BO. ...

Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie. Apasati butonul Adauga si completati campurile: Cod - DECONT. Nume - Sume in curs de decontare. Cont - selectati din lista contul 5125. Deviza - selectati din lista moneda RON. Mod de plata - ...

In RVX, cursul valutar utilizat pentru o anumita zi este stabilit pe baza cursului de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in ziua precedenta. Preluarea automata a cursului BNR in RVX se efectueaza numai daca setarea cron1 din Administrare - Se...

Mai multe informatii despre verificarile din doctorul de date sunt disponibile in articolul Verifica inchidere.

Pentru adaugarea unei facturi de vanzare, navigati Vanzari - Facturi vanzare si urmati procedura standard Adaugare document.