ANAF


eFactura vanzari


eFactura vanzari

Initializare modul e-Factura

Procedura Initializare e-Factura se apeleaza o singura data, la implementarea modului e-Factura.

eFactura vanzari

Generare token ANAF RVX

Pentru procedura de generare Token ANAF recomandam utilizarea browser-ului Chrome.

  1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari.
  2. Apelati Actiuni - Configurare e-Factura.
  3. In fereastra nou deschisa, in partea de jos a paginii, dati click pe butonul Click aici pentru a obtine Token ANAF.
    image.png
  4. Conectati dispozitivul de semnatura electronica (token/Digipass) la calculator.
  5. Apasati butonul Genereaza.
    image.png
    • In urma acestei actiuni, ANAF va cere autentificarea cu certificatul digital.
    • In fereastra afisata, selectati certificatul si introduceti PIN-ul token-ului.
    • Daca certificatul digital este valid, in campul Token se va genera un text.
    • Textul generat reprezinta seria token-ului ANAF utilizat pentru transmiterea in sistemul e-Factura.
  6. Apasati butonul Copy pentru a copia textul generat (seria token-ului ANAF).
  7. Modul Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - meniu Actiuni - Configurare e-Factura.
  8. In campul Serie_Token apasati combinatia de taste Ctrl+V (Paste) pentru a insera textul generat anterior.
  9. In campul Data_Token selectati data in care a fost generat token-ul ANAF.
    • Termenul de valabilitate al token-ului generat este de 90 de zile (de la data generarii).
    • In functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului. 

      Exemplu:
      image.png
eFactura vanzari

Configurare e-Factura

  1. Serie_Token - pentru transmiterea automata a facturilor din RVX, setati in campul Serie_Token textul generat anterior prin procedura Generare token ANAF RVX.
    Daca nu doriti transmiterea automata a facturilor din RVX, completati X in campul Serie_Token.
  2. Data_Token - data de la care este valabil token-ul generat prin procedura Generare token ANAF RVX;
    • token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii;
    • in functie de data completata in campul Data_Token si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului; 
    • in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra Configurare e-Factura);
  3. Trimite_Facturi_De_la - setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura.
    Exemplu:
    Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024.
  4. Trimite_Dupa_Numar_Zile - campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile).
    Exemplu:
    Data intocmire factura: 11.01.2026
    Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2
    => Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.
  5. Trimite_in_Mediu:
    • test = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura;
    • prod = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial);

      Procedura Trimite_in_Mediu: test se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami (necesar resetare index facturi trimise).


      Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.
  6. Trimite_Autofacturi_cu_tip_document - specificati codul tipului de document utilizat pentru autofactura, pe care doriti sa il transmiteti in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in Administrare - Documente - Tipuri documente. 
  7. Email_Notificare_Cron - specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura. Pentru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui cron pe server.
  8. Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile - bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor. Facturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare;

    Procedura Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile se executa doar cu asistenta din partea echipei Tehnic Viami.

    Incepand cu 01.01.2026, termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii.

    Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

  9. Nu_trimite_facturi_ANULATE - setarea este bifata implicit pentru a nu transmite facturile anulate in sistemul e-Factura. Daca doriti sa fie transmie si facturile anulate, debifati aceasta setare.
  10. Nu_trimite_facturi_FVAUTO - setarea este bifata implicit pentru a nu transmite autofacturile in sistemul e-Factura. Daca doriti sa fie transmise si autofacturile, debifati aceasta setare.
  11. Nu_trimite_tip_documente - specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in Administrare - Documente - Tipuri documente.
  12. Scrie_Date_Contact_Client - bifati campul pentru export date de contact client. ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML; aceste campuri sunt optionale;
  13. Scrie_Adresa_Livrare_Client - bifati campul pentru export adresa de livrare client.
  14. Scrie_Cod_Articol - bifati campul pentru export cod articol intern.
  15. Scrie_Cod_Bare -  bifati campul pentru export cod de bare.
  16. Scrie_Cod_Articol_Client -  bifati campul pentru export cod articol client.
  17. Scrie_Taxa_Verde - bifati campul pentru export taxa verde.
  18. Scrie_Cod_Adrese_GLN - bifati campul pentru export cod adrese GLN.
  19. Scrie_CNP_Persoana_Fizica - bifati campul pentru export CNP persoana fizica.
  20. Incorporeaza_fisiere_atasate - bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura. Prin activarea acestei setari RVX include in XML e-Factura fisierele anexate in Facturi vanzare - Info - Fisiere, care au denumirea terminata in _rvx, in format .xls, xlsx, PDF.

    Obtinerea in format PDF se face prin conversia efectuata pe site-ul ANAF a fisierului XML generat din RVX.

    De asemenea, fisierele anexate pot fi vizualizate prin accesarea sectiunii Attachments a fisierului PDF aferent facturii de vanzare.

  21. Persoana_Contact_Furnizor - introduceti numele persoanei de contact afisat in factura de vanzare.
  22. Telefon_Contact_Furnizor - introduceti numarul de telefon afisat in factura de vanzare.
  23. Email_Contact_Furnizor -  introduceti adresa de e-mail afisata in factura de vanzare.
  24. Cont_Bancar_Furnizor - selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML. Sunt disponibile urmatoarele optiuni: 
    • Cont 1 - corespunde campului Cont bancar din Administrare - Organizare - Date firma.
    • Cont 2 - corespunde campului Cont bancar 2 din Administrare - Organizare - Date firma.
    • Cont 3 - corespunde campului Cont bancar 3 din Administrare - Organizare - Date firma.
    • Toate - exporta toate conturile bancare definite in fereastra Detaliu - Date firma.
    • Cont centru - exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii. Pentru utilizarea acestei optiuni sunt necesare servicii de personalizare (contactati echipa Tehnic Viami).
  25. Note_Suplimentare - informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile;
    Exemplu:
    Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul Note_Suplimentare.
  26. Importa_facturi_primite - bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV. Facturile importate din SPV sunt vizibile in Cumparari - Facturi cumparare cu prefixul "TEMP-".
  27. Importa_facturi_primite_doar_PDF - bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea Cumparari din RVX. Pentru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati Vanzari - ANAF - eFactura cumparari;
  28. Ataseaza_PDF_in_facturi_importate - prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu Factura cumparare - meniul Info - Fisiere.
  29. Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF - prin bifarea acestui camp, la importul in format PDF al unei facturi primite de la furnizor, se verifica XML-ul facturii, conform optiunii de validare ANAF, inainte ca acesta sa fie transformat in PDF.
  30. Importa_articole_din_Coduri_furnizor - prin bifarea acestui camp, la import facturi din SPV, programul identifica si importa articolele pe baza codurilor de furnizor configurate in Articole - Catalog - Coduri furnizori. Daca pentru un articol nu exista o configurare corespunzatoare, acesta se importa automat cu codul TEMP.
eFactura vanzari

Reinnoire Token ANAF e-Factura

    1. Urmati procedura standard Generare token ANAF RVX pentru a genera un nou text (noua serie).
    2. Apasati butonul Copy pentru a copia textul generat.
    3. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura.
    4. Stergeti textul existent in campul Serie_Token.
    5. In campul Serie_Token apasati combinatia de taste Ctrl+V (Paste) pentru a insera noul text generat anterior.
    6. In campul Data_Token selectati data in care a fost generat noul token.

      Daca nu este modificata Data_Token, transmiterea automata a facturilor din RVX in sistemul e-Factura nu este posibila (date token incorecte).

    7. Restul campurilor din fereastra Configurare e-Factura raman neschimbate.
eFactura vanzari

Trimitere automata facturi

Serverul RVX poate trimite automat, zilnic la o anumita ora, toate facturile sigilate si netrimise catre ANAF.
Zilnic veti primi un email de notificare referitor la starea facturilor trimise cu succes sau cu erori.
Pentru configurare CRON pe server sunt necesare urmatoarele:

  1. Aplicatia RVX sa fie gazduita pe un server Linux si accesata prin HTTPS.
  2. Sa fie configurata trimiterea mailurilor din RVX.
  3. Sa existe Token ANAF generat pentru e-Factura si email setat pentru notificare CRON, in e-Factura - Actiuni - Configurare e-Factura.
  4. Daca exista mai multe firme, sa fie anuntata Echipa RVX, pentru a putea pregati directoare diferite pentru e-Factura.
Exemplu setare CRON la ora 03:00 pentru o firma

0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron -O db_name.log

Exemplu setare CRON la ora 03:00 pentru mai multe firme

0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/db/0 -O db_name1.log
0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/db/1 -O db_name2.log
0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/db/2 -O db_name2.log

ATENTIE!

In cazul in care exista mai multe firme in lista, este necesara configurarea unei setari pe server, pentru crearea de directoare separate pe fiecare firma, in care se vor salva fisierele XML incarcate in portal, cat si arhivele cu raspunsurile primite de la ANAF.
In caz contrar, la trimitere e-Factura, se va genera mesajul de eroare: Aveti mai multe firme in lista. Contactati echipa RVX pentru a configura directorul e-Factura.

Configurare CRON pentru preluarea automata a facturilor primite din e-Factura, fara a trimite automat facturile emise

Exemplu setare CRON pentru preluarea facturilor primite la ora 03:00:

0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/nosend/1

eFactura vanzari

Trimitere eFactura

Generare XML-uri eFactura
  1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura.

  2. In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care doriti transmiterea facturilor de vanzare in portalul e-Factura.

    • De la - este completata implicit cu data setata in campul Trimite_Facturi_De_la, din Configurare e-Factura.
    • Pana la - este completata implicit cu data curenta.

    Datele din campurile De la si Pana la pot fi modificate, daca este necesar.

  3. Pentru transmiterea unei singure facturi, in campul Numar selectati din lista numarul facturii dorite.
  4. Apasati butonul Genereaza pentru a genera fisierele XML aferente facturilor de vanzare valide din perioada selectata.

XML-urile se genereaza doar pentru facturile netrimise si care au status nok.
Nu se vor genera fisiere XML pentru inregistrarile eronate. Acestea vor avea valoare 0 in coloana index, iar mesajul erorii va fi afisat in coloana status.
Pentru transmiterea cu succes in portalul e-Factura a fisierelor eronate, este necesara corectarea inregistrarilor si reluarea procesului de generare XML-uri.
Erori intalnite:

Facturile de vanzare eronate pot fi deschise direct din lista, prin apelare link numar document din coloana Numar.
Identificarea erorilor poate fi efectuata si prin deschiderea fisierului XML generat si cautarea sintaxei EROARE in continutul acestuia.
Se poate continua transmiterea catre serverul ANAF a facturilor de vanzare fara erori.
Acestea vor fi marcate cu valoare index 1.

Transmitere XML-uri e-Factura
  1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura - Trimite.
  2. Se va initia procesul de transmitere a fisierelor XML aferente facturilor de vanzare cu valoare 1 pe coloana index si care nu au mai fost trimise.
  3. Pentru facturile de vanzare transmise cu succes in portalul e-Factura se va seta index de incarcare in coloana Index.
Citeste stare
  1. Navigati Vanzari - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura - Citeste stare.
  2. Se vor afisa facturile transmise in portalul e-Factura, impreuna cu index si status incarcare.
  3. Se va citi starea doar pentru documentele care nu au fost transmise.
  4. Facturile de vanzare incarcate cu succes in portalul e-Factura vor avea stare ok.
  5. Facturile de vanzare care nu au fost incarcate cu succes in portal vor avea stare nok.
    In acest caz, este necesara corectarea facturilor de vanzare si retransmiterea acestora.
    Arhivele de raspuns aferente facturilor din perioada selectata se vor descarca automat la apelarea butonului Citeste stare.
    Acestea se vor salva automat pe serverul RVX - director pub/efactura.
eFactura vanzari

Generare manuala XML

eFactura vanzari

Setare coduri NC/CPV

Setarea codurilor NC/CPV se poate efectua in 3 moduri:

Varianta 1

  1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Articole e-Factura.
  2. In urma acestei actiuni, se vor afisa articolele din baza de date.
  3. Editati articolul dorit si completati campurile Cod NC si Cod CPV.

Varianta 2

  1. Pentru a seta mai usor codurile NC/CPV, navigati eFactura vanzari - Actiuni - Articole e-Factura.
  2. Din lista de Articole e-Factura, navigati Actiuni - Import Excel.
  3. Selectati fisierul de import apeland butonul Alege fisierul.
    Acesta va contine coloanele: Code, EfacturaNc, EfacturaCpv.
  4. Pentru actualizare inregistrari existente, selectati:
    • Actiune = UPDATE
    • Key = Code.
  5. Apasati butonul Import pentru actualizarea datelor.

Varianta 3

Codurile NC si CPV pot fi setate direct din Articole - Lista articole, in campurile Cod NC si Cod CPV.

eFactura vanzari

Erori e-Factura

Mesajul de eroare poate fi vizualizat prin descarcarea arhivei de raspuns afisata pe coloana Descarcare a listei e-Factura.

  1. [BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20 with Rec 21 extension.
    R: Navigati Articole - Categorii - Unitati masura, pentru selectare Cod SAF-T conform nomenclator ANAF.
  2. [BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative.
    R: Pretul nu poate fi negativ. Introduceti minus la cantitate.
  3. [BR-CO-10]-Sum of Invoice line net amount (BT-106) = Σ Invoice line net amount (BT-131).
    [BR-S-08]-For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is “Standard rated”, the VAT category taxable amount (BT-116) in a VAT breakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is “Standard rated” and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals the VAT category rate (BT-119).
    R: Suma valorilor nete (valoare fara TVA) nu este egala cu suma liniilor cu valori nete din factura.
    Aceasta situatie poate fi cauzata de coduri multiple pe articol si client, definite in Articole - Catalog - Coduri clienti.
  4. [BR-RO-100]-Daca Codul tarii Cumparatorului (BT-55) este RO si Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54) este RO-B (corespunzator Municipiului Bucuresti), atunci Localitatea Cumparatorului (BT-52) trebuie sa fie codificata folosind lista de coduri SECTOR-RO
    R: Navigati Lista parteneri - Partner sau Vanzari - Facturi vanzare - Factura - tab Livrare, pentru selectare Localitate = Sector 1 - 6.
  5. BR-RO-120: Identificatorul de inregistrare legala a Cumparatorului (BT-47) si/sau Identificatorul de TVA al Cumparatorului (BT-48) trebuie sa fie inscris.
    R: Navigati Lista parteneri - Partener, pentru verificare Tip fiscal si/sau Cod fiscal aferent Cumparatorului.
  6. BR-CO-09: Identificatorul TVA al vanzatorului (BT-31), identificatorul TVA al reprezentantului fiscal al vanzatorului (BT-63) si identificatorul TVA al cumparatorului (BT-48) trebuie să aiba un prefix conform codului ISO 3166-1 alpha-2 prin care tara de emitere poate fi identificata. Cu toate acestea, Grecia poate folosi prefixul „EL”.
    R: Verificati daca codul fiscal al cumparatorului, cat si codul fiscal al vanzatorului, contin prefixul de identificare a tarii de rezidenta fiscala, conform codului ISO 3166-1 alpha-2.
  7. #EROARE# A aparut o eroare tehnica. Cod: 4003
    R: Eroarea apare in cazul in care factura a fost trimisa in mediul de Productie, iar citirea starii e-Factura a fost efectuata din mediul de Test.
    Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura, pentru a seta Prod in campul Trimite_in_Mediu.
  8. #EROARE# A aparut o eroare tehnica. Cod: 4001
    R: Eroarea este cauzata de serverul ANAF. Asteptati o perioada si apoi incercati din nou citirea mesajelor.
eFactura vanzari

Campuri e-Factura

Informatii generale

ANAF RVX
Informatii generale
Numarul facturii (BT-1)*** Document➔Numar
Data emiterii facturii (BT-2)*** Document➔Data
Codul tipului facturii (BT-3)***

380 - pentru facturile inregistrate in Vanzari - Facturi vanzare, catre persoane juridice;
384 - pentru facturile de corectie, cele pentru care s-a selectat optiunea "corectata", in ANAF - eFactura vanzari - camp eFacturaStatus;
389 - pentru autofacturile inregistrate;

751 - Factura - informatii in scopuri contabile
Codul datei de exigibilitate a taxei pe valoarea adaugata (BT-8)  
Codul monedei (BT-5)*** Document➔Deviza
Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6) Reprezinta deviza nationala.
Data exigibilitate TVA (BT-7)  
Data scadentei (BT-9) Document➔Scadenta
Referinte
Referinta cumparatorului (BT-10) Partener➔Cod referinta eFactura
Referinta proiectului (BT-11) Livrare➔Nr. proiect
Referinta contractului (BT-12) Livrare➔Nr. contract
Referinta comenzii (BT-13) Livrare➔Nr. comanda
Referinta dispozitiei de vanzare (BT-14) Livrare➔Nr. aviz
Referinta avizului de receptie (BT-15) Livrare➔Nr. receptie
Referinta avizului de expeditie (BT-16) Livrare➔Nr. aviz
Referinta cererii de oferta sau a lotului (BT-17)  
Identificatorul obiectului facturat (BT-18a)  
Referinta contabila a cumparatorului (BT-19) Livrare➔Cc. partener
Termeni de plata (BT-20) Document➔Mod plata
Referinta factura anterioara
Referinta factura precedenta (BT-25)  
Data de emitere a facturii anterioare (BT-26)  

Detalii vanzator

ANAF RVX
Vanzator
Numele vanzatorului (BT-27)*** Date firma➔Nume
Denumirea comerciala a vanzatorului (BT-28) Date firma➔Nume
Identificatorul de inregistrare legala a vanzatorului (BT-30) Date firma➔Cod registru
Identificatorul de TVA a vanzatorului (BT-31) Date firma➔Cod fiscal
Identificatorul de inregistrare fiscala a vanzatorului (BT-32) Date firma➔Cod fiscal
Informatii juridice suplimentare despre vanzator (BT-33) Date firma➔Cod registru
Adresa postala a vanzatorului (BG-5)
Codul tarii Vanzatorului (BT-40)*** Date firma➔Tara
Subdiviziunea tarii Vanzatorului (BT-39) Date firma➔Judet
Localitatea Vanzatorului (BT-37)*** Date firma➔Localitate
Codul postal al Vanzatorului (BT-38) Date firma➔Cod postal
Adresa Vanzatorului (BT-35)*** Date firma➔Strada
Contactul vanzatorului (BG-6)
Punctul de contact al Vanzatorului (BT-41) Numele utilizatorului care a inregistrat factura sau Persoana_Contact_Furnizor setata in ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura
Numarul de telefon al contactului Vanzatorului (BT-42) Date firma➔Telefon sau Telefon_Contact_Furnizor setat in ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura
Adresa de email a contactului Vanzatorului (BT-43) Date firma➔Email sau Email_Contact_Furnizor setat in ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura
Instructiuni de plata (BG-16)
Codul tipului de instrument de plata (BT-81) Se exporta codul 42 – Plata in contul bancar
Explicatii privind instrumentul de plata (BT-82)
Aviz de plata (BT-83)

Plati prin virament (BG-17)
Identificatorul contului de plata (BT-84) **
Numele contului de plata (BT-85)
Identificatorul furnizorului de servicii de plata (BT-86)

Plati prin card debit/credit (BG-18)
Numarul contului principal al cardului de plata(BT-87)
Tip card (BT-87-)
Numele detinatorului cardului de plata (BT-88)

Debitare directa (BG-19)
Identificatorul referintei mandatului (BT-89)
Identificatorul creditorului atribuit de banca (BT-90)
Identificatorul contului debitat (BT-91)
Beneficiar (BG-10)
Nume beneficiar (BT-59) Document➔Nume client
Identificatorul beneficiarului (BT-60)  
Identificatorul inregistrarii legale a beneficiarului (BT-61)  
Reprezentantul fiscal al vanzatorului (BG-11)
Nume reprezentant (BT-62)  
Identificator TVA al reprezentantului fiscal al Vanzatorului (BT-63)  
Codul tarii (BT-69)**  
Subdiviziunea tarii (BT-68)  
Localitatea (BT-66)**  
Codul postal (BT-67)  
Adresa reprezentantului fiscal (BT-64)**  

Detalii cumparator

ANAF RVX
Cumparator (BG-7)
Numele cumparatorului (BT-44)*** Document➔Nume client
Denumirea comerciala a cumparatorului (BT-45) Document➔Nume client
Identificatorul de inregistrare legala a cumparatorului (BT-47) Partener➔Cod fiscal
Identificatorul de TVA a cumparatorului (BT-48) Partener➔Cod fiscal
Adresa postala (BG-8)
Codul tarii Cumparatorului (BT-55)*** Partener➔Tara
Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54) Partener➔Judet
Localitatea / Sectorul Cumparatorului (BT-52)*** Partener➔Localitate
Adresa Cumparatorului (BT-50)*** Partener➔Strada
Codul postal al Cumparatorului (BT-53) Partener➔Cod postal
Adresa de livrare (BG-15)
Codul tarii de livrare (BT-80) Livrare➔Tara
Subdiviziunea tarii de livrare (BT-79) Livrare➔Judet
Localitatea / Sectorul de livrare (BT-77) Livrare➔Localitate
Adresa de livrare (BT-75) Livrare➔Strada
Codul postal de livrare (BT-78) Livrare➔Cod postal
Data reala a livrarii (BT-72) Livrare➔Data livrare
Numele partii catre care se face livrarea (BT-70)  
Contactul Cumparatorului (BG-9)
Numele persoanei / Denumirea (BT-56)  
Numarul de telefon (BT-57)  
E-mail (BT-58)  

Produse

ANAF RVX
Produse
Numele articolului (BT-153)*** Continut document➔Nume articol
Cantitatea facturata (BT-129)*** Continut document➔Cantitate
Unitatea de masura (BT-130)*** Continut document➔U.M.
Pretul Net (BT-146)*** Contiunt document➔Pret
Valoarea neta (BT-131)*** Continut document➔Valoare
Categoria de TVA (BT-151)*** S – cota normala si cota redusa de TVA (VZ_21, VZ_11, VZ_9)
E – scutire de TVA (VZ_0)
K – TVA pentru livrari intracomunitare (LIC_BC, LIC_AD)
O – operatiuni care nu fac obiectul TVA (VZ_OUT)
Cota TVA (BT-152)*** Continut document➔Procent TVA
Informatii suplimentare / optionale la linia facturii
Descrierea articolului (BT-154)
Nota liniei facturii (BT-127)
Referinta contabila a cumparatorului(BT-133)
  • Detalii ale pretului (BG-29)
Pretul Brut (BT-148)
Reducerea (BT-147)
Cantitatea de baza (BT-149)
Unitatea de masura a cantitatii de baza (BT-150)
  • Informatii privind articolul (BG-31)
Identificatorul clasificarii articolului (BT-158a)
Identificatorul schemei clasificarii articolului (BT-158b)
Tara de origine a articolului (BT-159)
  • Deduceri la linia facturii (BG-27)
Baza de calcul a deducerii (BT-137)
Procentajul deducerii (BT-138)
Valoarea deducerii (BT-136)
Motivul deducerii (BT-139)
Codul motivului deducerii (BT-140)
  • Atributele articolului (BG-32)
Numele atributului articolului (BT-160)
Valoarea atributului articolului (BT-161)
  • Perioada de facturare a liniei (BG-26)
Data de inceput a perioadei de facturare (BT-134)
Data de sfarsit a perioadei de facturare (BT-135)

Detalierea TVA

ANAF RVX
Detaliere a TVA
Codul categoriei de TVA (BT-118) S – cota normala si cota redusa de TVA (VZ_21, VZ_11, VZ_9)
E – scutire de TVA (VZ_0)
K – TVA pentru livrari intracomunitare (LIC_BC, LIC_AD)
O – operatiuni care nu fac obiectul TVA (VZ_OUT)
Cota categoriei de TVA (BT-119) 9%, 11%, 21%.
Baza de calcul pentru categoria de TVA (BT-116) Continut document➔Valoare
Valoarea TVA pentru fiecare categorie de TVA (BT-117) Continut document➔Valoare TVA
Motivul scutirii de TVA (BT-120)  
Codul motivului scutirii de TVA (BT-121)  

Totalurile documentului

ANAF RVX
Totalurile documentului
Suma valorilor nete ale liniilor facturii (BT-106)*** Document➔Valoare
Valoarea totala a facturii cu TVA (BT-112)*** Document➔Total
Suma deducerilor la nivelul documentului (BT-107)***  
Suma platita (BT-113)***  
Suma taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-108)***  
Valoarea de rotunjire (BT-114)***  
Valoarea totala a facturii fara TVA (BT-109)*** Document➔Valoare
Suma de plata (BT-115) Document➔Total
Valoarea totala a TVA a facturii (BT-110)*** Document➔Valoare TVA
Valoarea TVA totala a facturii in moneda de contabilizare (BT-111)*** Document➔Valoare TVA
Deduceri la nivelul documentului (BG-20)
Valoarea deducerii la nivelul documentului (BT-92)  
Valoarea de baza a deducerii la nivelul documentului (BT-93)  
Procentajul deducerii la nivelul documentului (BT-94)  
Codul categoriei de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-95)  
Cota de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-96)***  
Motivul deducerii la nivelul documentului (BT-97)  
Codul motivului deducerii la nivelul documentului (BT-98)  
Taxe suplimentare la nivelul documentului (BG-21)
Valoarea taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-99)  
Valoarea de baza a taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-100)  
Procentajul taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-101)  
Codul categoriei de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-102)  
Cota de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-103)  
Motivul taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-104)  
Codul motivului taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-105)  

Documente justificative suplimentare

ANAF RVX
Documente justificative suplimentare (BG-24)
Referinta documentului justificativ (BT-122)**  
Descrierea documentului justificativ (BT-123)  
Localizarea documentului extern (BT-124)  
Comentarii in factura (BG-1)
Comentariu in factura (BT-22) Livrare➔Note

eFactura cumparari

eFactura cumparari

eFactura cumparari

Citeste mesaje

In meniul e-Factura cumparari sunt afisate mesajele aferente facturilor primite din SPV.
Pentru preluarea mesajelor, din meniul e-Factura cumparari, apelati Actiuni - Citeste mesaje.
La apelarea acestei actiuni, se completeaza urmatorii parametri:

Citirea mesajelor se face paginat indiferent de numarul de mesaje de pe fiecare pagina. Implicit RVX propune citirea mesajelor din ultimele 3 zile.

Lista afiseaza mesajele tip FACTURA PRIMITA. In coloana id_descarcare puteti vedea ZIP-ul atasat, iar pe coloana Id factura apare Id-ul facturii de cumparare si PDF-ul in format ANAF, daca s-a apelat functia Genereaza factura.

Generare factura cumparare si download PDF ANAF

Generarea facturilor se poate efectua prin 3 metode:

1. Generare factura pentru un singur mesaj
2. Import factura XML

Genereaza PDF sau factura de cumparare pentru un XML deja generat.

3. Import facturi cumparare

Genereaza facturi de cumparare pentru toate mesajele din perioada selectata.

Functia de import factura de cumparare:

IMPORTANT!
Anterior importului facturii de cumparare, este necesara definirea articolului nestocabil TEMP, in Articole - Lista articole.

Nota: Aveti raspunderea sa verificati preturile si valorile importate, sa stergeti TEMP - din numar, apoi sa sigilati facturile de cumparare!

eFactura cumparari

Setare coduri furnizor

Identificarea codului de articol la importul facturii de cumparare

La importul unei facturi de cumparare din sistemul RO e-Factura, programul identifica articolul pe baza codurilor transmise in fisierul XML.

Identificarea se realizeaza in urmatoarea ordine:

  1. Daca in structura fisierului XML este completata sectiunea BuyersItemIdentification, programul verifica daca valoarea acesteia coincide cu campul Cod din Articol.

  2. Daca articolul nu este identificat pe baza BuyersItemIdentification, programul verifica daca valoarea din sectiunea SellersItemIdentification coincide cu campul Cod alternativ din Articol.

  3. Daca articolul nu este identificat nici pe baza SellersItemIdentification, programul verifica daca valoarea din sectiunea StandardItemIdentification coincide cu campul Cod bare din Articol.

Daca niciuna dintre verificarile de mai sus nu permite identificarea articolului, programul verifica daca este activata optiunea Importa_articole_din_Coduri_furnizor, disponibila in eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura.

Daca optiunea este activata, programul identifica si seteaza codul articolului in functie de regulile configurate in Articole - Catalog - Coduri furnizori.

Setare coduri furnizori

Anterior setarii codurilor, este necesara bifarea optiunii Importa_articole_din_Coduri_furnizor din
Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura.

Regulile de setare automata a codului de articol, pe baza informatiilor din fisierul XML primit de la furnizor, pot fi configurate in Articole - Catalog - Coduri furnizori.

Pentru configurarea unei reguli, se selecteaza obligatoriu Furnizorul si Articolul. Articolul selectat reprezinta articolul care va fi setat la importul facturilor de la furnizorul respectiv.

In functie de informatiile transmise de furnizor in fisierul XML, pot fi configurate mai multe reguli pentru acelasi furnizor, astfel incat fiecare regula sa permita identificarea si asocierea automata a unui anumit articol.

Prin aceasta configurare, articolele TEMP create la importul facturii de cumparare pot fi inlocuite automat cu articolele existente in baza de date.

1. Regula fara conditii suplimentare
Daca sunt completate doar campurile Furnizor si Articol, fara conditii suplimentare, regula se aplica tuturor articolelor din facturile primite de la furnizorul respectiv, iar programul va seta articolul selectat in regula.
Aceasta varianta poate fi utilizata atunci cand toate articolele furnizorului trebuie asociate cu acelasi articol. 

2. Regula in functie de Cod
Daca, pe langa Furnizor si Articol, este completat si campul Cod, programul va cauta in fisierul XML codul furnizorului configurat in regula. Atunci cand codul este identificat, programul va seta articolul selectat.
Pentru a identifica acest cod, navigati Vanzari - ANAF - eFactura cumparari - Actiuni - Import factura XML, incarcati factura XML si apasati Download PDF.
In PDF-ul descarcat, codul poate fi identificat in sectiunea Identificator vanzator articol, pentru fiecare linie de articol.

3. Regula in functie de Nume
Campul Nume poate fi utilizat atunci cand identificarea articolului se face pe baza denumirii acestuia din factura furnizorului.
Programul verifica informatia din XML si, daca aceasta corespunde regulii configurate, seteaza articolul selectat.

4. Regula in functie de Pret
Campurile Pret vanzare si Pret valuta pot fi completate atunci cand se doreste setarea articolului in functie de pretului transmis de furnizor.

5. Regula in functie de Content
Campurile Content1, Content2 si Content3 pot fi utilizate pentru identificarea articolului pe baza descrierii articolului transmis in fisierul XML. 
Daca sunt completate doua sau trei campuri Content, toate conditiile specificate trebuie sa fie indeplinite pentru ca articolul sa fie setat.
Exemplu:
Furnizor: Furnizor A
Articol: Articol X
Content1: 500
Content2: ML

In acest caz, programul va seta Articolul X numai atunci cand sunt identificate in XML ambele conditii.
Daca una dintre conditii nu este indeplinita, regula nu se aplica.

eFactura cumparari

Modificare cod articol TEMP in facturile de cumparare importate din SPV

Codul articolului TEMP dintr-o factura de cumparare importata din SPV poate fi modificat prin doua metode:

1. Modificarea codului direct din factura
  1. Navigati Cumparari - Facturi cumparare si deschideti factura de la furnizor.
  2. Din continutul facturii, deschideti linia pentru care doriti modificarea codului de articol.
  3. Apelati Actiuni - Schimba cod articol.
  4. Selectati noul cod de articol si apasati butonul Schimba.

Procedura de schimbare a codului de articol se efectueaza separat pentru fiecare linie a facturii de cumparare.

2. Modificarea codurilor prin import Excel
  1. Navigati Cumparari - Facturi cumparare si deschideti factura de la furnizor.
  2. Din continutul facturii, apasati butonul Export.
  3. Editati fisierul descarcat si inserati codurile de articole dorite in coloana ItemCode.
  4. Stergeti coloana ItemId din fisierul Excel.
  5. Salvati fisierul actualizat.
  6. Reveniti in continutul facturii si apelati butonul Import pentru a importa fisierul Excel actualizat.

Prin aceasta metoda, codurile articolelor pot fi modificate pentru mai multe linii ale facturii printr-o singura operatiune de import.

eFactura mesaje

e-Factura mesaje
Descarcare mesaje clienti
Descarcare mesaje furnizori

eFactura autofacturi

eTransport

Modul Vanzari - ANAF - e-Transport

eTransport

Initializare date

Fisierele XML pot fi generate pentru:

eTransport

Generare XML pentru documente existente in baza de date

  1. Navigati Vanzari - ANAF - eTransport.
  2. Apelati butonul Adauga si completati campurile:
  3. Nr. document - introduceti numarul documentului, conform datelor introduse in listele de comenzi client/furnizor, facturi vanzare/cumparare, avize iesire/intrare/transfer.
  4. Data document - introduceti data documentului care urmeaza a fi importat, pentru generare XML.
  5. Tip document - selectati tipul de document pentru care se vor importa automat datele.
  6. Tip declaratie - selectati tipul declaratiei din lista predefinita.
  7. Tip operatiune - selectati tipul operatiunii.
  8. Data transport - selectati data declarata pentru inceperea transportului.
  9. Nr vehicul - introduceti numarul de inmatriculare al vehiculului.

Salvati inregistrarea si apelati butonul Import document.
Aveti posibilitatea de a gestiona importul datelor cu ajutorul urmatoarelor campuri:

  1. Factura client – numarul facturii pe care doriti sa o importati.
  2. Sterge_existent – prin bifarea acestui camp se vor sterge informatiile deja importate (ex: factura X) și se vor inlocui cu cele noi (ex: factura Y). Campul debifat uneste datele din factura noua cu cele existente.
  3. Doar_linii_nefacturate – prin bifarea campului vor fi importate doar liniile nefacturate din comanda, excluzand orice linii deja facturate.
  4. Doar_linii_nelivrate – prin bifarea campului vor fi importate doar liniile nelivrate din comanda, excluzand orice linii deja livrate.

In eTransport se vor importa doar produsele stocabile din continutul documentului.

eTransport

Generare XML pentru inregistrare noua

  1. Navigati Vanzari - ANAF - eTransport.
  2. Apelati butonul Adauga si completati campurile:

           Pagina Document

  1. Nr. document – introduceti numarul facturii de vanzare vanzare/cumparare, avize intrare/iesire sau transfer pentru care doriti generarea fisierului XML.
  2. Data document– introduceti data documentului.
  3. Tip document – selectati din liste predefinita tipul de document pentru care se genereaza fisierul XML.
  4. Tip declaratie – selectati optiunea dorita din liste predefinita
  5. Tip operatiune – selectati optiunea corecta din lista predefinita.
  6. Cod partener – selectati partenerul din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
  7. CUI partner – Codul fiscal al partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia in campulCod partener.
  8. Nume partener – Numele partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia in campulCod partener.
  9. Tara partener – Codul tarii partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia.
  10. Cod transportator – selectati partenerul din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
  11. CUI transportor – Codul fiscal al partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia in campulCod partener.
  12. Nume transportor – Numele partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia in campul Cod partener.
  13. Tara transportor – Codul tarii partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia.
  14. Data transport – selectati data declarata pentru inceperea transportului.
  15. Nr. vehicul – introduceti numar inmatriculare vehicul transport.
  16. Nr. remorca 1 – inserati numar inmatriculare remorca 1.
  17. Nr. remorca 2 – introduceti numar inmatriculare remorca 2.
  18. Cod UIT – codul unic generat de Sistemul RO e-Transport se va insera automat, dupa Citirea starii fisierului XML transmis in portal. Prin intermediul codului UIT se identifica bunurile aferente fiecarei relatii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat.
  19. Index incarcare – indexul de incarcare asignat automat la transmiterea fisierului XML in portal, va fi setat automat, dupa apelarea actiunii Citeste stare, disponibila in fereastra Detaliu a documentului.
  20. Stare incarcare – starea fisierului transmis se actualizeaza automat, dupa apelarea actiunii Citeste stare, disponibila in fereastra Detaliu a documentului.
  21. Cod UIT corectie – in cazul in care efectuati modificari/corectii pentru un document deja declarat in registrul RO eTransport, introduceti codul UIT alocat acestuia.
  22. Greutate neta – se va calcula automat greutatea neta totala a articolelor din document.
  23. Greutate bruta – se va calcula automat greutatea bruta totala a articolelor din document.
  24. Cod confirmare UIT – codul de confirmare primit dupa finalizarea transportului si efectuarea receptiei marfii.

Dupa salvarea datelor generale ale documentului, introduceti continutul (produsele sau serviciile) urmand procedura:

  1. Articol – selectati din lista predefinita articolul inclus in document sau introduceti direct codul.
  2. Cod tarifar – implicit este preluat codul NC asignat la nivel de articol. Acesta poate fi inserat manual, direct in linie document.
  3. Denumire marfa – implicit este preluat numele articolului selectat, dar il puteti modifica.
  4. Scop operatiune – implicit preluam valoarea 101 – Comercializare. Acesta poate fi modificat, prin selectie din lista predefinita.
  5. Cantitate – cantitatea articolului inclus in document. Cantitatea poate avea intre 0 si 4 zecimale.
  6. U.M. – reprezinta codul echivalent al unitatii de masura setata la nivelul articolului, conform nomenclator UM pus la discpozitie de ANAF.
  7. Greutate neta – se calculeaza automat, in functie de greutatea neta introdusa la nivel de articol si cantitatea produsului din linia documentului. Aceasta trebuie sa fie > decat 1.
  8. Greutate bruta – se calculeaza automat, in functie de greutatea bruta introdusa la nivel de articol si cantitatea produsului din linia documentului. Aceasta trebuie sa fie > decat 1.
  9. Valoare fata TVA – valoarea neta a liniei, in RON.
  10. Referinta declarant – inserati un identificator al bunului transportat.
Pagina Traseu rutier

Loc start traseu rutier

  1. Cod punct de trecere frontiera – selectati, din lista predefinita, punctul de inceput al traseului.
  2. Cod birou vamal – selectati codul biroului vamal, din nomenclatorul predefinit.
  3. Judet – selectati judetul aferent punctului de start al transportului.
  4. Localitate – selectati orasul din nomenclatorul predefinit.
  5. Strada – introduceti strada.
  6. Numar – introduceti numarul strazii.
  7. Bloc – bloc adresa detaliata pentru locul de inceput al transportului.
  8. Scara – scara adresa detaliata pentru locul de inceput al transportului.
  9. Etaj – etaj adresa detaliata pentru locul de inceput al transportului.
  10. Apartament – numar apartament.
  11. Cod postal – cod postal.
  12. Alte informatii – introduceti, daca este cazul, observatii suplimentare.

Sectiunea Loc final traseu rutier se va completa similar, inserand date aferente punctului de final al transportului de bunuri.

Pagina Documente transport
  1. Apelati butonul Adauga pentru a introduce detalii despre documentele de transport:
    • Tip document – selectati din lista predefinita tipul de document (10 – CMR, 20 – Factura, 30 – Aviz de insotire a marfii, 9999 – Altele).
    • Numar document – introduceti numarul documentului de transport.
    • Data document – selectati data documentlui de transport.
    • Observatii – introduceti observatii suplimentare (denumirea documentului, atunci când nu este definita in lista de selectie din Tip document sau orice informatie suplimentara care contribuie la identificarea, definirea sau descrierea documentului. De exemplu, Packing list).
eTransport

Procesare XML

Apelati butonul Vezi XML pentru vizualizarea fisierului XML generat in urma introducerii datelor in fereastra eTransport.

Apelati butonul Trimite pentru transmiterea in SPV a fisierului XML generat de RVX.

Initial, fisierul transmis in SPV va avea status Sent. Apelati butonul Citeste stare pentru actualizare stare. Fisierul XML incarcat cu succes in SPV va avea status OK.

eTransport

Erori e-Transport

Erorile generate la transmiterea fisierului eTransport in XML pot fi cauzate de introducerea incompleta sau eronata a datelor in meniul eTransport.

Campurile Nr. vehicul, Judet, Localitate si Strada din tab Traseu rutier (Loc start traseu si Loc stop traseu), cat si Greutate neta, Greutate bruta si Valoare din continut document, sunt obligatorii.

Data transportului nu trebuie sa fie mai veche decat data curenta.

In pagina Documente Transport este obligatoriu de completat si campul Observatii.

Pentru verificarea corectiutudinii informatiilor introduse in eTransport, va rugam sa va consultati cu departamentul dumneavosatra contabil.
RVX nu ofera consultanta contabila si fiscala.

Rapoarte ANAF

Navigati Vanzari - ANAF - Rapoarte ANAF pentru a accesa rapoartele disponibile.

1001. Facturi netrimise eFactura - afiseaza facturile de vanzare din perioada selectata care nu au status OK in eFactura.
In raport sunt incluse numai facturile sigilate, emise catre parteneri de tip Persoana juridica, Persoana neplatitoare de TVA, Persoana cu TVA la incasare sau Persoana fizica.
Sunt excluse din raport facturile cu valoarea totala 0.

1002. Autofacturi netrimise eFactura - afiseaza autofacturile sigilate din perioada selectata care nu au status OK in eFactura si care au tipurile de document PROA, PROREPA sau FCAUTO.

1003. Mesaje eFactura fara factura asociata - afiseaza mesajele eFactura de tip FACTURA PRIMITA din perioada selectata, pentru care nu exista o factura de cumparare asociata in sistem.

1004. Facturi cumparare fara eFactura asociata - afiseaza facturile de cumparare din perioada selectata pentru care nu exista un import eFactura asociat in baza de date.

2001. Facturi vanzare PJ si index eFactura - afiseaza facturile de vanzare sigilate din perioada selectata, emise catre parteneri de tip Persoana juridica, Persoana neplatitoare de TVA, Persoana cu TVA la incasare, impreuna cu informatiile privind indexul si statusul eFactura.

2002. Facturi vanzare PF si index eFactura - afiseaza facturile de vanzare sigilate din perioada selectata, emise catre parteneri de tip Persoana fizica, impreuna cu informatiile privind indexul si statusul eFactura.
In raport nu sunt incluse bonurile fiscale.

2003. Facturi cumparare si index eFactura - afiseaza facturile de cumparare sigilate din perioada selectata, impreuna cu informatiile privind id-ul solicitarii si id-ul descarcarii.

Descarcare facturi primite in SPV mai vechi de 60 de zile

Facturile primite in SPV sunt disponibile pentru descarcare directa din sistem pentru o perioada de 60 de zile de la publicarea acestora. Dupa expirarea acestei perioade, facturile sunt arhivate electronic si nu mai sunt disponibile pentru descarcare directa din lista curenta de documente. In cazul in care este necesara recuperarea unei facturi mai vechi de 60 de zile, aceasta poate fi solicitata pentru repostare in sistemul RO e-Factura.

Pasi pentru transmiterea solicitarii de recuperare a facturilor:

  1. Autentificarea in SPV
    Se acceseaza Portalul ANAF - Spatiul Privat Virtual (SPV) si se realizeaza autentificarea in contul societatii, utilizand certificatul digital calificat asociat persoanei juridice.

  2. Accesarea formularului de contact

    Din meniul SPV se acceseaza sectiunea Formular de contact.

    Formular ANAF.jpeg

    Se va utiliza formularul de contact disponibil in cadrul contului SPV, si nu formularul de contact disponibil pe site-ul public ANAF.

  3. Selectarea categoriei, subcategoriei si completarea datelor firmei

    In formularul de contact, selectati urmatoarele optiuni:

    • Categorie: Asistenta tehnica servicii informatice
    • Subcategorie: Factura electronica

    Completati campurile solicitate cu datele de identificare ale firmei, precum si adresa de e-mail la care doriti sa primiti raspunsul din partea ANAF.

  4. Completarea solicitarii

    In campul destinat mesajului se mentioneaza clar faptul ca se solicita repostarea in sistemul RO e-Factura a facturilor electronice care nu mai sunt disponibile pentru descarcare, ca urmare a depasirii termenului de 60 de zile.

    Pentru identificarea documentelor, se vor mentiona, dupa caz:

    • CUI-ul emitentului;
    • numarul facturii;
    • data emiterii;
    • valoarea facturii;
    • perioada pentru care se solicita recuperarea documentelor;
    • numarul indexului de incarcare, daca este cunoscut.
  5. Transmiterea solicitarii
    Dupa verificarea informatiilor completate, solicitarea se transmite prin intermediul formularului de contact.
    Se recomanda pastrarea numarului de inregistrare al solicitarii si verificarea ulterioara a raspunsului transmis de ANAF in SPV.
  6. Recuperarea facturilor
    Dupa solutionarea solicitarii si repostarea documentelor in sistemul RO e-Factura, facturile vor putea fi accesate si descarcate din SPV.
    Fisierul XML descarcat se va salva in arhiva electronica a societatii, conform procedurii interne de arhivare.

Drepturi de acces modul ANAF

Drepturile de acces la meniurile din modulul ANAF se acorda pentru fiecare grup de utilizatori.

  1. Navigati la Administrare - Securitate - Grupuri utilizatori.
  2. Deschideti grupul de utilizatori pentru care doriti sa acordati acces la meniurile ANAF si apelati butonul Adauga.
    • eFactura - Modul: sale - Model: con_efactura
    • eFactura - primite - Modul: sale - Model: con_efactura_mesaj
    • eFactura - trimise - Modul: sale - Model: con_efactura_mesajt
    • eFactura - autofacturi - Modul: sale - Model: con_efactura_auto
    • Articole eFactura - Modul: sale - Model: con_efactura_item
    • Nomenclator NC - Modul: sale - Model: con_efactura_nc
    • Nomenclator CPV - Modul: sale - Model: con_efactura_cpv
    • eTransport - Modul: sale - Model: con_etransport
    • Continut eTransport - Modul: sale - Model: con_etransport_line
    • Documente transport - Modul: sale - Model: con_etransport_files
  3. Bifati optiunea Acces/Adauga/Modifica/Sterge/Desigileaza, in functie de drepturile si restrictiile pe care doriti sa le configurati pentru grupul selectat.

e-TVA