Setare coduri in functie de descriere articole furnizor

IMPORTANT ! Anterior setarii codurilor, este necesara bifarea optiunii Importa_articole_din_Coduri_furnizor.
Navigati ANAF – e-Factura – Actiuni – Configurare e-Factura.

Regulile de setare a codului de articol in functie de descrierea articolului din fisierul XML primit de la furnizor pot fi definite in Articole – Coduri furnizori.

Navigati Articole – Catalog – Coduri furnizori pentru configurare reguli inlocuire automata articol TEMP in continut facturi cumparare, unde:
X = codul de articol existent in baza de date
Y= codul furnizorului

1. Cod articol si cod furnizor specificat
Daca codul articolului este X si codul furnizorului este Y, atunci la importul facturii, codul articolului X va inlocui codul furnizorului Y si va fi afisat in locul acestuia.
Pentru identificarea codului de furnizor navigati in meniul Vanzari – ANAF – e-Factura-primite – Actiuni – Import factura XML – Incarcati fisierul – Buton Download PDF.
In documentul PDF descarcat regasiti sectiunea Identificator vanzator articol pentru linia x, acestea sunt codurile de furnizor ale articolelor ce pot fi utilizate pentru asocierea cu un cod de articol dorit.

2. Cod articol specificat fara conditie de furnizor
Daca codul articolului este X si nu exista un cod furnizor specificat, iar campurile Content1, Content2, Content3 nu impun alte conditii, se va afisa codul X la toate articolele corespunzatoare din factura.

3. Cod articol fara cod furnizor, dar cu conditii in campurile Content1, Content2, Content3
Daca codul articolului este X, codul furnizorului nu este specificat, dar campurile Content contin un text specific ce se regaseste in denumirea articolelor din factura furnizorului, codul afisat va fi X.