Trimitere eFactura

1. Navigati eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura.
   

2. In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care doriti transmiterea facturilor de vanzare in portalul e-Factura.

   • De la - este completata implicit cu data setata in campul Trimite_Facturi_De_la, din Configurare e-Factura.
   • Pana la - este completata implicit cu data curenta.

   Datele din campurile De la si Pana la pot fi modificate, daca este necesar.

3. Pentru transmiterea unei singure facturi, in campul Numar selectati din lista numarul facturii dorite.
4. Generarea fisierelor XML aferente facturilor de vanzare din perioada selectata se efectueaza prin apelare buton Genereaza.
   In urma acestei actiuni, se vor genera fisiere XML pentru facturile de vanzare valide. Acestea contin fiecare linie cu cod articol si codul de bare RVX.
5. XML-urile se genereaza doar pentru facturile netrimise si care au status nok.
6. Nu se vor genera fisiere XML pentru inregistrarile eronate. Acestea vor avea valoare 0 in coloana eFacturaIndex, iar mesajul erorii va fi afisat in coloana eFacturaStatus.
   Pentru transmiterea cu succes in portalul e-Factura a fisierelor eronate, este necesara corectarea inregistrarilor si reluarea procesului de generare XML-uri.
   Erori intalnite: 
   Partener fara judet setat.
   Partener fara localitate setata.
   Adresa de livrare din factura de vanzare fara judet sau localitate.
   Localitate/judet invalid.
   Unitati de masura fara cod SAF-T setat etc.
   Facturile de vanzare eronate pot fi deschise direct din lista, prin apelare link numar document din coloana Numar.
   Identificarea erorilor poate fi efectuata si prin deschiderea fisierului XML generat si cautarea sintaxei EROARE in continutul acestuia.
   Se poate continua transmiterea catre serverul ANAF a facturilor de vanzare fara erori.
   Acestea vor fi marcate cu valoare index 1.