Skip to main content

Trimitere eFactura

Generare XML-uri eFactura
  1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura.

  2. In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care doriti transmiterea facturilor de vanzare in portalul e-Factura.

    • De la - este completata implicit cu data setata in campul Trimite_Facturi_De_la, din Configurare e-Factura.
    • Pana la - este completata implicit cu data curenta.

    Datele din campurile De la si Pana la pot fi modificate, daca este necesar.

  3. Pentru transmiterea unei singure facturi, in campul Numar selectati din lista numarul facturii dorite.
  4. Apasati butonul Genereaza pentru a genera fisierele XML aferente facturilor de vanzare valide din perioada selectata.

XML-urile se genereaza doar pentru facturile netrimise si care au status nok.
Nu se vor genera fisiere XML pentru inregistrarile eronate. Acestea vor avea valoare 0 in coloana index, iar mesajul erorii va fi afisat in coloana status.
Pentru transmiterea cu succes in portalul e-Factura a fisierelor eronate, este necesara corectarea inregistrarilor si reluarea procesului de generare XML-uri.
Erori intalnite:

  • Partener fara judet setat.
  • Partener fara localitate setata.
  • Adresa de livrare din factura de vanzare fara judet sau localitate.
  • Localitate/judet invalid.
  • Unitati de masura fara cod SAF-T setat etc.

Facturile de vanzare eronate pot fi deschise direct din lista, prin apelare link numar document din coloana Numar.
Identificarea erorilor poate fi efectuata si prin deschiderea fisierului XML generat si cautarea sintaxei EROARE in continutul acestuia.
Se poate continua transmiterea catre serverul ANAF a facturilor de vanzare fara erori.
Acestea vor fi marcate cu valoare index 1.

Transmitere XML-uri e-Factura
  1. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura - Trimite.
  2. Se va initia procesul de transmitere a fisierelor XML aferente facturilor de vanzare cu valoare 1 pe coloana index si care nu au mai fost trimise.
  3. Pentru facturile de vanzare transmise cu succes in portalul e-Factura se va seta index de incarcare in coloana Index.
Citeste stare
  1. Navigati Vanzari - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura - Citeste stare.
  2. Se vor afisa facturile transmise in portalul e-Factura, impreuna cu index si status incarcare.
  3. Se va citi starea doar pentru documentele care nu au fost transmise.
  4. Facturile de vanzare incarcate cu succes in portalul e-Factura vor avea stare ok.
  5. Facturile de vanzare care nu au fost incarcate cu succes in portal vor avea stare nok.
    In acest caz, este necesara corectarea facturilor de vanzare si retransmiterea acestora.
    Arhivele de raspuns aferente facturilor din perioada selectata se vor descarca automat la apelarea butonului Citeste stare.
    Acestea se vor salva automat pe serverul RVX - director pub/efactura.
Back to top