Adaugare factura de cumparare

Pentru adaugarea unei facturi de cumparare, navigati Cumparari - Facturi cumparare si urmati procedura standard Adaugare document, cu urmatoarele particularitati:

1. In pagina Document campul TVA la incasare se bifeaza automat in cazul in care furnizorul are setat in fereastra detaliu Partener - camp Tip fiscal: Persoana cu TVA la incasare. 
   De asemenea, daca in Administrare - Organizare - Date firma, in campul tip fiscal, este selectat tipul Persoana cu TVA la incasare, campul TVA la incasare se bifeaza automat dupa selectarea oricarui partener.
2. In pagina Livrare este afisat campul RefContract, utilizat pentru introducerea manuala a contractului aferent facturii de cumparare.
3. In linie document, in pagina Valori, sunt afisate campurile:
   • Transport
   • Asigurare
   • Alte costuri
     

     Daca pentru factura de cumparare au fost repartizate costuri utilizand butonul Repartizeaza costuri din Stocuri - Documente - Costuri receptie, valorile acestora se preiau automat in factura de cumparare, in campurile mentionate mai sus.

     Valorile costurilor sunt exprimate in lei si campurile nu sunt editabile.