Corectie documente
Important!
Inregistrarile cu note contabile si/sau plati inregistrate, nu pot fi corectate.
Inainte de inceperea procedurii de corectie, sunt necesare stergerea notei contabile si desigilarea operatiei de trezorerie inregistrate.
- Navigati Stocuri – Operatii – Corectie documente.
- Apelati buton Adauga.
- Completati campurile:
- Numar document – selectati din lista de facturi numarul documentului de corectat. Pentru corectarea unui alt tip de document (ex. ACUMP), introduceti manual numarul acestuia.
- Data document – data documentului de corectat. In cazul facturilor de cumparare, aceasta se va prelua automat. Pentru alte tipuri de documente, introduceti manual data documentului.
- Document – in cazul facturilor de cumparare se va prelua automat tipul documentului de corectat. Pentru alte tipuri de documente, acesta se va introduce manual.
- Descriere – introduceti motivul efectuarii corectiei.
- Apasati butonul OK pentru salvarea inregistrarii.
- Apasati butonul Renunta in cazul in care nu se mai doreste adaugarea inregistrarii.
- Apelati butonul Desigileaza pentru desigilarea documentului de corectat.
- In urma acestei actiuni, veti fi redirectionat in pagina detaliu a documentului.
- Dupa efectuarea corectiilor, apelati butonul Sigileaza.
- Reveniti in Stocuri – Operatii – Corectie documente, deschideti inregistrarea de corectie pentru apelare Descarcare gestiune. In urma acestei actiuni, se va reface descarcarea de gestiune pentru produsele din documentul corectat, de la data documentului pana la data curenta.
In cazul in care nu reveniti in meniul Corectie documente, articolele din document vor ramane cu un pret de cost incorect!
In cazul in care nu folositi corect procedura de corectie, se va strica descarcarea de gestiune! Articolele vor avea un pret de cost incorect!
