Search Results

Pentru importul mijloacelor fixe si al obiectelor de inventar din facturile de cumparare, urmati pasii de mai jos: Navigati Imobilizari - Catalog - Import documente. Selectati perioada pentru care doriti sa efectuati importul, completand campurile De la ...

Pentru a inregistra transferul unui mijloc fix dintr-o locatie in alta, urmati pasii de mai jos: Navigati Imobilizari - Operatii - Transferuri imobilizari. Apasati butonul Adauga si completati campurile: Numar - reprezinta numarul documentului de transfer...

Inregistrarea unei ajustari pentru un mijloc fix IMPORTANT! Dupa inregistrarea unei ajustari pentru un mijloc fix, recalcularea amortizarii se va efectua doar din meniul Imobilizari - Operatii - Ajustari imobilizari, actiune Ajustare amortizari. Calcularea a...

Pentru a inregistra scoaterea din gestiune a unui mijloc fix, urmati pasii de mai jos: Navigati Imobilizari - Operatii - Ajustari imobilizari. Apasati butonul Adauga si completati campurile: Numar - reprezinta numarul documentului in baza caruia s-a efect...

Rapoartele din modulul Imobilizari permit consultarea, verificarea si analiza informatiilor referitoare la mijloacele fixe si obiectele de inventar inregistrate in sistem.  1. Imobilizari 1001. Lista imobilizari - raportul permite verificarea stuatiei genera...

* Inainte de a genera declaratia 100: Inchideti balanta contabila pentru a permite preluarea sumelor aferente impozitului impozitul pe profit/venit. Navigati Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Declaratii si completati urmatoarele seta...

Oferta client Accesati meniul Vanzari - Oferte client si adaugati o noua oferta. Completati campurile in oferta si dati Ok. Apasati Calculatie preturi. Se va deschide o pagina unde va aparea produsul selectat anterior. Completati campurile din acea pagin...

Generarea comenzii Din Oferta client se acceseaza Actiuni -> Genereaza comanda.      2.Din fereastra de dialog se selecteaza oferta pentru care se doreste generarea comenzii, apoi se apasa butonul „Genereaza”. 3. Se creeaza automat Comanda client, p...

Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie. Apasati butonul OK. Apasati butonul Adauga. Completati campurile din Pagina Detaliu. Completati campurile din Pagina...

Facturile primite in SPV sunt disponibile pentru descarcare directa din sistem pentru o perioada de 60 de zile de la publicarea acestora. Dupa expirarea acestei perioade, facturile sunt arhivate electronic si nu mai sunt disponibile pentru descarcare directa d...

Serverul RVX poate trimite automat, zilnic la o anumita ora, toate facturile sigilate si netrimise catre ANAF.Zilnic veti primi un email de notificare referitor la starea facturilor trimise cu succes sau cu erori.Pentru configurare CRON pe server sunt necesare...

Setarea codurilor NC/CPV se poate efectua in 3 moduri: Varianta 1 Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Articole e-Factura. In urma acestei actiuni, se vor afisa articolele din baza de date. Editati articolul dorit si completati...