Search Results

Sectiunea Furnizare este utilizata pentru gestionarea consumurilor, prosumurilor si a procesului de facturare lunara. Aceasta include importul datelor de consum, generarea lunilor de lucru, validarea (sigilarea) consumurilor si emiterea facturilor. Fluxul rec...

In modulul Imobilizari, introducerea activelor se poate efectua in doua moduri: Adaugare manuala, pe rand, folosind butonul Adauga. Import in masa, folosind Actiuni - Import Excel.   Adaugare manuala imobilizare Inainte de adaugarea unei imobi...

Dupa ce imobilizarile au fost introduse in sistem, amortizarea se poate genera in patru moduri: 1. Calcul automat al amortizarii pentru o imobilizare Din Lista imobilizari deschideti imobilizarea dorita. Apasati butonul Calculeaza amortizari. Sis...

Initializare modul SAF-T Completare date firma Setare coduri SAF-T unitati de masura Verificare articole/date parteneri Initializare balanta parteneri Initializare modul SAF-T Procedura Initializare SAF-T se apeleaza o singura d...

Setare coduri SAF-T documente Generare SAF-T XML Setare coduri SAF-T documente Dupa generarea notelor contabile si inchiderea de luna, puteti seta codurile SAF-T pentru jurnalul contabil si facturile inregistrate in perioada de raportare. P...

SAFT - Documente - Declaratii SAF-T - apasati butonul Adauga Completati campurile obligatorii marcate cu *. Definiti perioada de raportare in campurile De la si Pana la (anul fiscal al firmei). Selectati Tip perioada: A (declaratie anuala). Bifati sect...

Modul SAFT - Documente - Declaratii SAF-T - apasati butonul Adauga Completati campurile obligatorii marcate cu *. Definiti perioada de raportare (luna/trimestrul) in campurile De la si Pana la. Selectati Tip perioada: C  (declaratie la cerere). Bifat...

Urmati procedura standard SAF-T lunar/trimestrial cu urmatoarele observatii: Modul Administrare - Securitate - Setari generale (acces doar utilizator Administrator)Adaugati setarea care permite exportul conturilor contabile specifice ONG-urilor in fisieru...

Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura. In fereastra Configurare e-Factura, stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura si de import al documentelor din sistem, prin completarea urmatoarelor camp...

Urmati procedura standard Generare token ANAF RVX pentru a genera un nou text (noua serie). Apasati butonul Copy pentru a copia textul generat. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura. Stergeti textul ex...

Verificarea facturilor trimise si primite in portalul RO eFactura poate fi efectuata cu ajutorul rapoartelor disponibile in Vanzari - ANAF - Rapoarte ANAF. Rapoartele pot fi filtrate dupa anumite campuri specifice raportului selectat (pagina Filtre).Coloanele...

Accesati modulul Personal - Concedii - Concedii lista. Apasati butonul Adauga pentru a inregistra concediul. Selectati angajatul caruia i se acorda concediul. Selectati din lista predefinita tipul de concediu acordat angajatului. Lista predefinita cu...

Accesati modulul Personal - Rapoarte. 1. Angajati 1001. Date angajati afiseaza datele personale si contractuale ale angajatilor care isi desfasoara activitatea in perioada de raportare; datele sunt preluate din Personal - Angajati -...

Procedura Initializare salarizare se apeleaza o singura data, la implementarea modului RVX Personal. Accesati modulul Personal - Configurare - Initializare salarizare. Confirmati actiunea de initializare a nomenclatoarelor de salarizare. In urma acestei a...

Accesati modulul Personal - Angajati - Date firma. Completati campurile cu datele de identificare ale societatii. Datele vor fi preluate automat in declaratiile generate doar din modulul RVX Personal. Campuri Explicatie Denumire ...

Accesati modulul Personal - Angajati - Date angajati. Implicit, este afisata lista angajatilor activi (angajatii care nu au contractul incetat). Pentru a vizualiza lista angajatilor care nu isi mai desfasoara activitatea in cadrul firmei, din meniul Acti...