Retur articole

Retur din document initial

Efectuarea returului necesita introducerea unui document nou, asociat partenerului pentru care se inregistreaza returul.

1. In lista de documente, apasati butonul Adauga si selectati partenerul.
2. Apasati butonul OK pentru salvarea inregistrarii.
3. Din fereastra documentului apelati Actiuni - Retur articole.
4. In fereastra nou deschisa, in campul Partener, este setat implicit partenerul selectat in document.
5. Selectati documentul sau articolul pentru care doriti sa efectuati returul, utilizand una dintre urmatoarele optiuni:
   • Numar - selectati documentul initial pentru efectuarea returului in baza acestuia.
   • Cod articol - selectati articolul pentru care doriti sa efectuati returul.
   • BarCode - introduceti codul de bare al articolului returnat.
6. Apasati butonul Partial pentru a returna doar o parte din cantitatea facturata. In fereastra nou deschisa, introduceti cantitatea de returnat in campul Propus.
7. Apasati butonul Integral pentru a returna intreaga cantitate facturata. In fereastra nou deschisa, campul Propus este precompletat cu intreaga cantitate facturata. Aceasta poate fi modificata.
   
8. Dupa alegerea metodei de retur (Partial/Integral), apelati butonul OK. In urma acestei actiuni, in documentul de retur se vor adauga automat produsele returnate, cu minus la cantitate.

Retur din document neintrodus in baza de date

Pentru a inregistra un retur al carui document initial nu exista in baza de date, urmati procedura:

1. Navigati Administrare - Securitate - Setari generale si apasati butonul Module.
2. In fereastra nou deschisa, apasati butonul Restrictii operare.
3. Bifati campul Permite retur fara selectie sursa, pentru a permite introducerea de cantitati negative in document. 
4. Navigati in lista de documente, apasati butonul Adauga si selectati partenerul.
5. Apasati butonul OK pentru salvarea inregistrarii.
6. Apasati butonul Adauga si selectati produsul pe care doriti sa il returnati.
7. In campul Cantitate introduceti canitatea returnata, ca valoare negativa.

Schimb produse

In cadrul unui document de retur pot fi adaugate ulterior si alte articole, in cazul unei inlocuiri a unor produse cu defecte sau reglari de preturi.

In cazul unui retur pentru care se emite bon la casa de marcat, adugati mai intai produsele care au cantitate pozitiva si ulterior efectuati procedura de retur, in acelasi document.

Rambursare bani

Pentru rambusarea sumei aferente produselor returnate, este necesara inregistrarea unei incasari/plati pe minus.

Aceasta se poate inregistra direct din documentul de retur, prin apelarea butonului Achitare document. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra de Incasare client/Plata furnizor. Campul Suma din aceasta este precompletat cu valoarea totala negativa a facturii de retur. Pentru finalizarea inregistrarii operatiunii de rambursare, salavati si sigilati documentul de incasare/plata.

Setari retur

Din Administrare - Securitate - Setari generale, accesati butonul Module, apoi Restrictii operare.

In aceasta sectiune exista posibilitatea activarii restrictiilor privind returul documentelor.

• Restrictie retur documente vanzare - bifati aceasta optiune pentru a a interzice returul facturilor de vanzare.
• Restrictie desigilare documente returnate - 
  
• Restrictie retur documente deja returnate - 
  
• Permite retur fara selectie sursa - bifati aceasta optiune pentru a permite introducerea cantitatilor negative direct in document, fara selectarea unui document sursa pentru retur.