Search Results

Initializare modul SAF-T Completare date firma Setare coduri SAF-T unitati de masura Verificare articole/date parteneri Initializare balanta parteneri Initializare modul SAF-T Procedura Initializare SAF-T se apeleaza o singura d...

Setare coduri SAF-T documente Generare SAF-T XML Setare coduri SAF-T documente Dupa generarea notelor contabile si inchiderea de luna, puteti seta codurile SAF-T pentru jurnalul contabil si facturile inregistrate in perioada de raportare. P...

SAFT - Documente - Declaratii SAF-T - apasati butonul Adauga Completati campurile obligatorii marcate cu *. Definiti perioada de raportare in campurile De la si Pana la (anul fiscal al firmei). Selectati Tip perioada: A (declaratie anuala). Bifati sect...

Modul SAFT - Documente - Declaratii SAF-T - apasati butonul Adauga Completati campurile obligatorii marcate cu *. Definiti perioada de raportare (luna/trimestrul) in campurile De la si Pana la. Selectati Tip perioada: C  (declaratie la cerere). Bifat...

Urmati procedura standard SAF-T lunar/trimestrial cu urmatoarele observatii: Modul Administrare - Securitate - Setari generale (acces doar utilizator Administrator)Adaugati setarea care permite exportul conturilor contabile specifice ONG-urilor in fisieru...

Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura. In fereastra Configurare e-Factura, stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura si de import al documentelor din sistem, prin completarea urmatoarelor camp...

Urmati procedura standard Generare token ANAF RVX pentru a genera un nou text (noua serie). Apasati butonul Copy pentru a copia textul generat. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura. Stergeti textul ex...

Definirea registrului AVCL (Avans client) In fereastra Registre trezorerie adaugati un nou registru. Cod – AVCL Nume – Avans client Cont –  cont 419 Deviza – RON Mod de plata – OP Definirea categoriei Incasari avans In fereastra Categorii trezoreri...

Definirea registrului AVFZ (Avans furnizor) In fereastra Registre trezorerie adaugati un nou registru. Cod – AVFZ Nume – Avans furnizor Cont –  cont 409 Deviza –  RON Mod de plata – OP Definirea categoriei Plata avans In fereastra Categorii trezore...

Definirea categoriei Restituire avans angajat In fereastra Categorii trezorerie adaugati o noua categorie. Nume – Restituire avans angajat Cont operatie – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat. ...

Navigati Vanzari - ANAF - Rapoarte ANAF pentru a accesa rapoartele disponibile. 1001. Facturi netrimise eFactura - afiseaza facturile de vanzare din perioada selectata care nu au status OK in eFactura. In raport sunt incluse numai facturile sigilate, emise ca...

Accesati modulul Personal - Concedii - Concedii lista. Apasati butonul Adauga pentru a inregistra concediul. Selectati angajatul caruia i se acorda concediul. Selectati din lista predefinita tipul de concediu acordat angajatului. Lista predefinita cu...

Accesati modulul Personal - Rapoarte. 1. Angajati 1001. Date angajati afiseaza datele personale si contractuale ale angajatilor care isi desfasoara activitatea in perioada de raportare; datele sunt preluate din Personal - Angajati -...

Procedura Initializare salarizare se apeleaza o singura data, la implementarea modului RVX Personal. Accesati modulul Personal - Configurare - Initializare salarizare. Confirmati actiunea de initializare a nomenclatoarelor de salarizare. In urma acestei...

Accesati modulul Personal - Angajati - Date firma. Completati campurile cu datele de identificare ale societatii. Datele vor fi preluate automat in declaratiile generate doar din modulul RVX Personal. Campuri Explicatie Denumire ...

Accesati modulul Personal - Angajati - Date angajati. Implicit, este afisata lista angajatilor activi (angajatii care nu au contractul incetat). Pentru a vizualiza lista angajatilor care nu isi mai desfasoara activitatea in cadrul firmei, din meniul Acti...