Search Results

Butonul Codificare permite modificarea codurilor si a numelor articolelor din factura. Navigati Cumparari - Facturi cumparare. Selectati factura dorita si apasati butonul Deschide. Apasati butonul Codificare. Vor aparea articolele din factura. Campul Cod a...

Predarea spre inchiriere 1. Intrati in modul Stocuri - Documente - Avize de transfer. 2. Apasati butonul Adauga. 3. Completati campurile: Numar: numarul avizului. Este setata valoarea AUTO, insa campul este editabil, fiind permisa modificarea setarii...

Procedura de schimbare TVA va realiza urmatoarele: va seta noile procente de TVA in articole astfel: 19%->21%, 9%->11%, 5%->11%. va recalcula preturile de vanzare in lei si valuta in articole va seta noile procente de TVA va seta optiunile pentru factura...

Exemplu configurare notificarea unui raport periodic Frecventa: saptamanal Zi din saptamana: 1 (luni) Raportul: 1001 din modul stocuri Parametrii: doar pentru Brand Experanta (expresia se citeste din fereastra deschisa la filtrarea raportului)

Pregatire casa de marcat Conecteaza casa de marcat cu cablu USB la calculator Instaleaza driver cablu USB to Serial Porneste casa de marcat si selecteaza modul Conexiune PC Ruleaza Device manager - Serial Ports Noteaza portul COM care apare in Serial po...

Important!Inregistrarile cu note contabile si/sau plati inregistrate, nu pot fi corectate.Inainte de inceperea procedurii de corectie, sunt necesare stergerea notei contabile si desigilarea operatiei de trezorerie inregistrate. Navigati Stocuri – Operat...

  Lista parteneri         Sectiunea Clienti → Lista parteneri permite definirea si administrarea partenerilor din sistem (clienti, furnizori sau alte entitati comerciale), care vor fi ulterior asociati cu puncte de livrare, contracte si puncte de masura. Ad...

         Sectiunea Contracte permite gestionarea relatiilor contractuale din modulul Energie. Aici se definesc contractele cadru si contractele operationale, in functie de tipul de activitate: furnizare, prosumator, vanzare, cumparare sau productie. Contracte...

Sectiunea Furnizare este utilizata pentru gestionarea consumurilor, prosumurilor si a procesului de facturare lunara. Aceasta include importul datelor de consum, generarea lunilor de lucru, validarea (sigilarea) consumurilor si emiterea facturilor. Fluxul rec...

In modulul Imobilizari, introducerea activelor se poate efectua in doua moduri: Adaugare manuala, pe rand, folosind butonul Adauga. Import in masa, folosind Actiuni - Import Excel.   Adaugare manuala imobilizare Inainte de adaugarea unei imobi...

Dupa ce imobilizarile au fost introduse in sistem, amortizarea se poate genera in patru moduri: 1. Calcul automat al amortizarii pentru o imobilizare Din Lista imobilizari deschideti imobilizarea dorita. Apasati butonul Calculeaza amortizari. Sis...

Initializare modul SAF-T Completare date firma Setare coduri SAF-T unitati de masura Verificare articole/date parteneri Initializare balanta parteneri Initializare modul SAF-T Procedura Initializare SAF-T se apeleaza o singura d...

Setare coduri SAF-T documente Generare SAF-T XML Setare coduri SAF-T documente Dupa generarea notelor contabile si inchiderea de luna, puteti seta codurile SAF-T pentru jurnalul contabil si facturile inregistrate in perioada de raportare. P...

SAFT - Documente - Declaratii SAF-T - apasati butonul Adauga Completati campurile obligatorii marcate cu *. Definiti perioada de raportare in campurile De la si Pana la (anul fiscal al firmei). Selectati Tip perioada: A (declaratie anuala). Bifati sect...

Modul SAFT - Documente - Declaratii SAF-T - apasati butonul Adauga Completati campurile obligatorii marcate cu *. Definiti perioada de raportare (luna/trimestrul) in campurile De la si Pana la. Selectati Tip perioada: C  (declaratie la cerere). Bifat...

Urmati procedura standard SAF-T lunar/trimestrial cu urmatoarele observatii: Modul Administrare - Securitate - Setari generale (acces doar utilizator Administrator)Adaugati setarea care permite exportul conturilor contabile specifice ONG-urilor in fisieru...

Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura. In fereastra Configurare e-Factura, stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura si de import al documentelor din sistem, prin completarea urmatoarelor camp...

Urmati procedura standard Generare token ANAF RVX pentru a genera un nou text (noua serie). Apasati butonul Copy pentru a copia textul generat. Navigati Vanzari - ANAF - eFactura vanzari si apelati Actiuni - Configurare e-Factura. Stergeti textul ex...